• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DF2023/70089 ucebnice 113,08 s DPH AITEC, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka 25.10.2023
      Faktúra DF2019/70011 virtual.knižnica 198,72 s DPH KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 17.05.2019
      Faktúra DF2023/40034 mlynček na mäso + 219,60 s DPH Gastrolux. s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka 25.10.2023
      Faktúra DF2023/40011 vratka za varnú kanvicu -46,80 s DPH Gastrolux. s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka 25.10.2023
      Faktúra 162018 Potraviny 405,74 s DPH 3 09.01.2012 Michaela Fruit, Žilina Školská jedáleň Iveta Hudcovská vedúca jedálne 05.03.2018
      Faktúra 1303001 Seminár 20,00 s DPH 15.01.2013 Akadémia Danubiana n.o. 04.03.2014
      Faktúra 201390001 Human softwerlicencia 564,00 s DPH 28.01.2013 HOUR spol.s.r.o 04.03.2014
      Faktúra 29069980 El.energia 1 998,21 s DPH 28.01.2013 Stredoslovenská energetika,a.s. 04.03.2014
      Faktúra 8745970071 Telefon 78,67 s DPH 28.01.2013 T-Com a.s. 04.03.2014
      Faktúra 70938913 Virtuál.knižnica 198,72 s DPH 28.01.2013 Komensky, s.r.o. 04.03.2014
      Faktúra 201336 Členské za služby 73,57 s DPH 28.01.2013 RVC Martin 04.03.2014
      Faktúra 3128013314 Vodné+stočné 712,03 s DPH 28.01.2013 SEVAK,a.s. 04.03.2014
      Faktúra 3121032984 Vodné+stočné 4,48 s DPH 28.01.2013 SEVAK,a.s. 04.03.2014
      Faktúra 7450114449 Plyn 26,41 s DPH 28.01.2013 SPP ŽIlina 04.03.2014
      Faktúra 4012011540 Vývoz smetí 21,75 s DPH 28.01.2013 T+T,a.s. 04.03.2014
      Faktúra 4012011538 Vývoz smetí 228,83 s DPH 28.01.2013 T+T,a.s. 04.03.2014
      Faktúra 7412938050 Plyn preplatok 2 455,21 s DPH 01.02.2013 SPP ŽIlina 04.03.2014
      Faktúra 420130038 Školenie 90,00 s DPH 15.02.2013 HOUR spol.s.r.o 04.03.2014
      Faktúra 18022013 Školenie 17,00 s DPH 15.02.2013 RVC Martin 04.03.2014
      Faktúra 10130171 Kuch.pomôcky 120,00 s DPH 21.02.2013 Gastrolux s.r.o. 04.03.2014
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4982