Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kuchyňa Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka Obecný športový klub Lietavská Lúčka ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ Lietavská Lúčka ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka Školská jedáleň Školská jedáleň pri ZŠ školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	29069980	el.energia	1 338,00	s DPH			12.03.2014	SSE, a.s.				18.06.2014
	Faktúra	19 DF2015/70017	el.energia	1 264,00	s DPH			09.02.2015	SSE-Stredoslovenská energetika,				30.05.2015
	Faktúra	20 DF2015/70018	virtuálna knižnica	198,72	s DPH			10.02.2015	KOMENSKY, s.r.o.				30.05.2015
	Faktúra	21 DF2015/70019	telefon 01/2015	17,31	s DPH			11.02.2015	Orange Slovensko, a.s.				30.05.2015
	Faktúra	22 DF2015/70020	plyn	596,00	s DPH			17.02.2015	SPP-Slovenský Plynárensky				30.05.2015
	Faktúra	23 DF2015/70021	technik bozp a po	48,00	s DPH			17.02.2015	Livonec, s.r.o.				30.05.2015
	Faktúra	22014	strava zam	325,58	s DPH			12.03.2014	Školská jedáleň pri ZŠ LL				18.06.2014
	Faktúra	8 DF2015/70008	plyn	596,00	s DPH			22.01.2015	SPP-Slovenský Plynárensky				30.05.2015
	Faktúra	6 DF2015/70006	oprava dlažby	248,23	s DPH	70/2014		21.01.2015	STAVBAU, s.r.o.				30.05.2015
	Faktúra	25 DF2015/70023	káble PC	44,26	s DPH			24.02.2015	OK comp s.r.o.				30.05.2015
	Faktúra	1812020	Potraviny	393,21	s DPH	27		21.02.2020	Michaela Fruit , Žilina		Iveta Hudcovská	vedúca jedálne	03.05.2020
	Faktúra	2010023567	Ovocie	33,23	s DPH	35		23.03.2020	Lunys,s.r.o. Poprad		Iveta Hudcovská	vedúca jedálne	03.05.2020
	Faktúra	2019000716	Ovocie šk.	19,97	s DPH	34		23.03.2020	Lunys,s.r.o. Poprad		Iveta Hudcovská	vedúca jedálne	03.05.2020
	Faktúra	200292	Ovocie-zelenina	603,76	s DPH	33		09.03.2020	Kubala Bohuš, GO-BO, L.Lúčka		Iveta Hudcovská	vedúca jedálne	03.05.2020
	Faktúra	2122020	Potraviny	1 182,65	s DPH	32		06.03.2020	Michaela Fruit , Žilina		Iveta Hudcovská	vedúca jedálne	03.05.2020
	Faktúra	2020006	Mäso	1 206,48	s DPH	31		04.03.2020	Peter Hulín Lietavská Lúčka		Iveta Hudcovská	vedúca jedálne	03.05.2020
	Faktúra	2000180	Pečivo	188,65	s DPH	30		04.03.2020	Hodmar - Pekáreň Bytčica		Iveta Hudcovská	vedúca jedálne	03.05.2020
	Faktúra	200263	Ovocie-zelenina	541,91	s DPH	29		02.03.2020	Kubala Bohuš, GO-BO, L.Lúčka		Iveta Hudcovská	vedúca jedálne	03.05.2020
	Faktúra	1892020	Potraviny	363,67	s DPH	28		28.02.2020	Michaela Fruit , Žilina		Iveta Hudcovská	vedúca jedálne	03.05.2020
	Faktúra	1 DF2015/70001	systém.podpora URBIS	70,00	s DPH	33/2014		08.01.2015	MADE spol. s.r.o.				30.05.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5151