Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kuchyňa Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka Obecný športový klub Lietavská Lúčka ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ Lietavská Lúčka ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka Školská jedáleň Školská jedáleň pri ZŠ školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	156461022	Telefon	13,84	s DPH			25.10.2013	Orange Slovensko				04.03.2014
	Faktúra	DF2019/70015	technik el.zariad.	85,45	s DPH			31.01.2019	Livonec, s.r.o.		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70006	plyn	505,00	s DPH			16.01.2019	SPP-Slovenský		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70007	el.energia	74,00	s DPH			16.01.2019	SPP-Slovenský		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70008	el.energia - preplatok	11,03	s DPH			26.02.2019	SPP-Slovenský		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70009	pobyt - lyžiar.kurz učiteľ	284,40	s DPH			25.01.2019	Juraj pavelka		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70010	lyž.kurz žiaci	1 801,20	s DPH			28.01.2019	Juraj pavelka		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70011	virtual.knižnica	198,72	s DPH				KOMENSKY, s.r.o.		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70012	plyn- preplatok	103,43	s DPH			26.02.2019	SPP-Slovenský		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70013	výmena čerpadla	204,00	s DPH			31.01.2019	SIMATECH s.r.o.		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70014	technik po	42,00	s DPH			31.01.2019	Livonec, s.r.o.		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70016	lyžiar.kurz -inštruktori	780,00	s DPH			31.01.2019	Ing.Tomáš Štreit Z		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70004	vzdel.služby	72,82	s DPH			16.01.2019	RVC -Regionálne		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70017	strava zam.	443,84	s DPH			06.02.2019	ŠJ- Školská jedáleň		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70018	preprava osôb -	268,00	s DPH			06.02.2019	Slovenská		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70019	el.energia	74,00	s DPH			06.02.2019	SPP-Slovenský		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70020	plyn	505,00	s DPH			06.02.2019	SPP-Slovenský		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70021	telefon	72,48	s DPH			08.02.2019	Slovak Telecom, a.s.		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70022	telefon	17,56	s DPH			13.02.2019	Orange Slovensko,		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70023	školské dokumenty	91,20	s DPH			15.02.2019	RAABE-Dr.Josef		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5176