Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kuchyňa Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka Obecný športový klub Lietavská Lúčka ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ Lietavská Lúčka ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka Školská jedáleň Školská jedáleň pri ZŠ školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	4/2014	Nájom telocvične		s DPH			06.05.2014	Mgr. Alena Kamenská				06.05.2014
	Zmluva	7/2014	Poskytnutie dotácie na CVČ		s DPH			23.04.2014	Obec Porúbka				28.04.2014
	Zmluva	3/2014	Prenájom telocvične		s DPH			11.03.2014	PaedDr.Juraj Kováč				19.03.2014
	Zmluva	2/2017	Prenájom telocvične		s DPH			27.01.2017	Daniel Dudáš,		Mgr. Oľga Gašpieriková	riaditeľka školy	01.02.2017
	Faktúra	DF2019/70011	virtual.knižnica	198,72	s DPH				KOMENSKY, s.r.o.		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	21390118	Uč.pomôcky chémia,fyzika	899,02	s DPH			30.12.2013	Conatex.Didactics s.r.o.				04.03.2014
	Objednávka		Pečivo	193,80	s DPH			31.03.2021	Hodmar-Pekáreň Bytčica		Iveta Hudcovská	vedúca ŠJ	23.06.2021
	Faktúra	DF2019/70001	servis dokumentácie	180,00	s DPH			16.01.2019	BROS Computing,		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	22014	strava zam	325,58	s DPH			12.03.2014	Školská jedáleň pri ZŠ LL				18.06.2014
	Faktúra	DF2019/70002	systém.podpora urbis	70,00	s DPH			16.01.2019	MADE spol. s.r.o.		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70003	telefon	26,10	s DPH			16.01.2019	Orange Slovensko,		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70004	vzdel.služby	72,82	s DPH			16.01.2019	RVC -Regionálne		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70005	filtre - klimatizácia	562,00	s DPH			16.01.2019	HORVÁT servis,		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70006	plyn	505,00	s DPH			16.01.2019	SPP-Slovenský		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Objednávka		Mäso	886,71	s DPH			31.03.2021	Peter Hulín ,Lietavská Lúčka		Iveta Hudcovská	vedúca ŠJ	23.06.2021
	Faktúra	156461022	telefon	13,36	s DPH			11.02.2014	Orange Slovensko				18.06.2014
	Objednávka		Ovocie-zelenina	393,82	s DPH			30.04.2021	Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka		Iveta Hudcovská	vedúca ŠJ	23.06.2021
	Faktúra	DF2019/70010	lyž.kurz žiaci	1 801,20	s DPH			28.01.2019	Juraj pavelka		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Objednávka		Ovocie	4,84	s DPH			30.04.2021	Lunys,s.r.o. Poprad		Iveta Hudcovská	vedúca ŠJ	23.06.2021
	Objednávka		Potraviny	443,27	s DPH			30.04.2021	Bohuš Šesták,Vitana -Galanta		Iveta Hudcovská	vedúca ŠJ	23.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/5162