Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kuchyňa Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka Obecný športový klub Lietavská Lúčka ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ Lietavská Lúčka ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka Školská jedáleň Školská jedáleň pri ZŠ školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/30002	strava hmot.núdza	19,00	s DPH			01.03.2019	ŠJ- Školská jedáleň		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/40001	odvoz odpadu	12,00	s DPH			26.02.2019	4NAT,s.r.o.		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/40002	nájom motorového	192,00	s DPH			01.03.2019	Peter Hulín		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/40003	normy pre šj	55,80	s DPH			01.03.2019	Ballux, spol.s.r.o.		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/40004	nájom auta	228,00	s DPH			14.03.2019	Peter Hulín		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/40005	odvoz odpadu	12,00	s DPH			29.03.2019	4NAT,s.r.o.		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/40006	škol.jedáleň	45,05	s DPH			29.03.2019	RAABE-Dr.Josef		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Faktúra	DF2019/70001	servis dokumentácie	180,00	s DPH			16.01.2019	BROS Computing,		Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	17.05.2019
	Zmluva	3/2017	Prenájom telocvične		s DPH			25.05.2017	Kultúrna komísia Obce Lit. Lúčka		Mgr. Oľga Gašpieriková	riaditeľka školy	29.05.2017
	Zmluva	2/2017	Prenájom telocvične		s DPH			27.01.2017	Daniel Dudáš,		Mgr. Oľga Gašpieriková	riaditeľka školy	01.02.2017
	Faktúra	14 DF2015/70014	strava zam.55%	373,76	s DPH			03.02.2015	ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ				30.05.2015
	Faktúra	26 DF2015/70024	manažment školy	42,00	s DPH			25.02.2015	RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko,				30.05.2015
	Faktúra	35 DF2015/70031	stravné lístky	439,20	s DPH	3/2015		12.03.2015	DOXX-Stravné Lístky, spol.s.r.o.				30.05.2015
	Faktúra	34 DF2015/70030	telefon	15,45	s DPH			12.03.2015	Orange Slovensko, a.s.				30.05.2015
	Faktúra	33 DF2015/70029	telefon 02/2015	70,46	s DPH			10.03.2015	Slovak Telecom, a.s.				30.05.2015
	Faktúra	32 DF2015/40003	odvoz odpadu	30,60	s DPH			10.03.2015	Mittelham Eduard				30.05.2015
	Faktúra	31 DF2015/70028	vzdelávanie detí s poruchami	43,56	s DPH			10.03.2015	RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko,				30.05.2015
	Faktúra	30 DF2015/70026	technik bozp	48,00	s DPH			05.03.2015	Livonec, s.r.o.				30.05.2015
	Faktúra	29 DF2015/70027	oprava PSN 1-4-roč.	53,40	s DPH	6/2015		05.03.2015	Jozef Králik JK SYS				30.05.2015
	Faktúra	28 DF2015/30002	hn strava	14,00	s DPH			03.03.2015	ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ				30.05.2015

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/5176