Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Kuchyňa Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka Obecný športový klub Lietavská Lúčka ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ Lietavská Lúčka ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka Školská jedáleň Školská jedáleň pri ZŠ školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	156461022	Telefon	13,84	s DPH			25.10.2013	Orange Slovensko				04.03.2014
	Faktúra	13 DF2015/70013	regionalné školstvo	44,80	s DPH			30.01.2015	RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko,				30.05.2015
	Faktúra	22 DF2015/70020	plyn	596,00	s DPH			17.02.2015	SPP-Slovenský Plynárensky				30.05.2015
	Faktúra	21 DF2015/70019	telefon 01/2015	17,31	s DPH			11.02.2015	Orange Slovensko, a.s.				30.05.2015
	Faktúra	20 DF2015/70018	virtuálna knižnica	198,72	s DPH			10.02.2015	KOMENSKY, s.r.o.				30.05.2015
	Faktúra	19 DF2015/70017	el.energia	1 264,00	s DPH			09.02.2015	SSE-Stredoslovenská energetika,				30.05.2015
	Faktúra	18 DF2015/40002	odvoz odpadu	21,00	s DPH			09.02.2015	Mittelham Eduard				30.05.2015
	Faktúra	17 DF2015/70016	telefon 01/2015	70,86	s DPH			09.02.2014	Slovak Telecom, a.s.				30.05.2015
	Faktúra	16 DF2015/70015	oprava alarmu r. 1.-4.	53,40	s DPH	5/2015		04.02.2015	Jozef Králik JK SYS				30.05.2015
	Faktúra	15 DF2015/30001	hn strava	84,00	s DPH			03.02.2015	ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ				30.05.2015
	Faktúra	14 DF2015/70014	strava zam.55%	373,76	s DPH			03.02.2015	ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ				30.05.2015
	Faktúra	12 DF2015/40001	vývoz smetí	24,85	s DPH			26.01.2015	T+T, a.s.				30.05.2015
	Faktúra	24 DF2015/70022	profesij.rozvoj zam.školy	44,80	s DPH			24.02.2015	RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko,				30.05.2015
	Faktúra	11 DF2015/70011	vývoz smetí	225,89	s DPH			26.01.2015	T+T, a.s.				30.05.2015
	Faktúra	10 DF2015/70010	služby členom	73,18	s DPH	1/2015		23.01.2015	RVC -Regionálne vzdelávacie				30.05.2015
	Faktúra	9 DF2015/70009	toner	42,00	s DPH	2/2015		23.01.2015	COPYTECH, s.r.o.				30.05.2015
	Faktúra	8 DF2015/70008	plyn	596,00	s DPH			22.01.2015	SPP-Slovenský Plynárensky				30.05.2015
	Faktúra	7 DF2015/70007	plyn -preplatok	2 133,92	s DPH			21.01.2015	SPP-Slovenský Plynárensky				30.05.2015
	Faktúra	6 DF2015/70006	oprava dlažby	248,23	s DPH	70/2014		21.01.2015	STAVBAU, s.r.o.				30.05.2015
	Faktúra	5 DF2015/70005	el.energia-preplatok	875,20	s DPH			21.01.2015	SSE-Stredoslovenská energetika,				30.05.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5162