Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Zmluva	1070/2013	o rámcových podmienkách pri realizácii projektu		s DPH	17.06.2013	NUCEM				26.06.2013
Faktúra	DF2022/70044	služby VO	120,00	s DPH	21.03.2022	TENDERnet s.r.o.	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70050	servisné práce - tepelné	5 086,39	s DPH	30.03.2022	INSTA -PL s.r.o.	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70049	dodanie kvapaliny	619,63	s DPH	30.03.2022	INSTA -PL s.r.o.	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70048	montáž bezdrôtový	271,58	s DPH	25.03.2022	Jozef Králik JK SYS	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70047	montáž uto	995,34	s DPH	24.03.2022	Jozef Králik JK SYS	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70046	ihl.rezivo - uč.pomocka	744,00	s DPH	23.03.2022	Lumea s.r.o.	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70045	kuchyn.riad	179,70	s DPH	21.03.2022	Pavol Svrček UNI	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70043	telefon	75,95	s DPH	14.03.2022	Slovak Telecom, a.s.	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70052	osobná kontrolná váha	264,00	s DPH	30.03.2022	PRENX s.r.o.	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70042	telefon	17,34	s DPH	14.03.2022	Orange Slovensko,	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70041	elektrina	-182,50	s DPH	14.03.2022	energie2, a.s.	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70040	elektrina	-2 346,73	s DPH	14.03.2022	energie2, a.s.	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70039	škola časopis	26,00	s DPH	08.03.2022	RAABE-Dr.Josef	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70037	strava zam	492,26	s DPH	01.03.2022	ŠJ- Školská jedáleň	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70036	elektrina	1 590,00	s DPH	15.03.2022	energie2, a.s.	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70035	elektrina	195,00	s DPH	15.03.2022	energie2, a.s.	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70051	čistiace potreby	990,23	s DPH	30.03.2022	Pavol Svrček UNI	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70053	dozimeter	265,21	s DPH	30.03.2022	Lukáš Urbanec	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022
Faktúra	DF2022/70033	technikel.	85,45	s DPH	01.03.2022	Livonec, s.r.o.	ZŠ Lietavská Lúčka	Mgr. Daniela Bitušiaková	riaditeľka školy	19.12.2022

zobrazené záznamy: 1-20/5108