|
Zmluva |
1070/2013
|
o rámcových podmienkách pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
NUCEM |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
|
13,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Nojom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Liet. Lúčka |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Diagnostické centrum |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
telefon
|
15,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
el.energia
|
1 338,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
SSE, a.s. |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
22014
|
strava zam
|
325,58 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
telefon
|
13,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
el.energia
|
1 338,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
SSE, a.s. |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
12014
|
strava zam.
|
427,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Národný projekt -Moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elek. zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
MADE s.r.o |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
1/NP/664/2013
|
Poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc.pat. javov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Zmluva |
PV-197/2013
|
Profesijná orientácia žiakov
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Štátny inštitút vzdelávania |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mgr. Alena Kamenská |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Poskytnutie dotácie na CVČ
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Obec Porúbka |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
PaedDr.Juraj Kováč |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21390118
|
Uč.pomôcky chémia,fyzika
|
899,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Conatex.Didactics s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102013765
|
Kopír papier
|
259,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |