Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1070/2013	o rámcových podmienkách pri realizácii projektu		s DPH			17.06.2013	NUCEM				26.06.2013
	Faktúra	991311862	Televizory	569,99	s DPH			20.12.2013	Datart interna tional a.s.				04.03.2014
	Faktúra	13083704	Technik bozp	39,83	s DPH			20.12.2013	Livonec s.r.o.				04.03.2014
	Faktúra	20130214	Spracovania BP	200,00	s DPH			20.12.2013	Bros Computing, s.r.o.				04.03.2014
	Faktúra	134000191	Biblia vreckova	252,00	s DPH			20.12.2013	LUČ-vydavateľské družstvo				04.03.2014
	Faktúra	13030016	Yamaha keyboard	285,00	s DPH			20.12.2013	MADA Slovakia s.r.o.				04.03.2014
	Faktúra	20135209	Uč.pomôcky	784,20	s DPH			20.12.2013	Rinoparts s.r.o.				04.03.2014
	Faktúra	13203	Prístup	99,00	s DPH			20.12.2013	PC profi s.r.o.				04.03.2014
	Faktúra	13122735	Čistiace potreby	487,72	s DPH			20.12.2013	Ing.Veselý - ELBAT				04.03.2014
	Faktúra	102013732	Tonery	475,73	s DPH			17.12.2013	COPYTECH, s.r.o.				04.03.2014
	Faktúra	100-1213	Krovinorez	249,00	s DPH			20.12.2013	Jozef Hujík				04.03.2014
	Faktúra	102013731	Toner	108,00	s DPH			17.12.2013	COPYTECH, s.r.o.				04.03.2014
	Faktúra	112013	Strava zam.	369,38	s DPH			17.12.2013	Školská jedáleň pri ZŠ LL				04.03.2014
	Faktúra	201338	Oprava svetel.inštal.	72,00	s DPH			17.12.2013	Miloš Kozel - MIKO				04.03.2014
	Faktúra	2013014	Oprava plyn.kotla	411,00	s DPH			17.12.2013	BALGAS s.r.o.				04.03.2014
	Faktúra	29069980	El.energia	1 557,00	s DPH			11.12.2013	Stredoslovenská energetika,a.s.				04.03.2014
	Faktúra	7756660388	Telefon	83,03	s DPH			11.12.2013	T-Com a.s.				04.03.2014
	Faktúra	7262938151	Plyn	707,00	s DPH			11.12.2013	SPP ŽIlina				04.03.2014
	Faktúra	156461022	Telefon	13,59	s DPH			11.12.2013	Orange Slovensko				04.03.2014
	Faktúra	2131780	Projektor	714,00	s DPH			20.12.2013	EDIS s.r.o.				04.03.2014