|
Zmluva |
1070/2013
|
o rámcových podmienkách pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
NUCEM |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70021
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2017 o poskytnutí dotácie
|
Dotácie na financovanie nákladov CVČ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Obec Porúbka |
|
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70013
|
výmena čerpadla
|
204,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
SIMATECH s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70014
|
technik po
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Livonec, s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70015
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Livonec, s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70016
|
lyžiar.kurz -inštruktori
|
780,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Ing.Tomáš Štreit Z |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70017
|
strava zam.
|
443,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70018
|
preprava osôb -
|
268,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovenská |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70019
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70020
|
plyn
|
505,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70022
|
telefon
|
17,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Orange Slovensko, |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70012
|
plyn- preplatok
|
103,43 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70023
|
školské dokumenty
|
91,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70024
|
el.energia
|
185,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70025
|
el.energia
|
2 440,13 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70026
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Národný projekt -Moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Zmluva |
1/NP/664/2013
|
Poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc.pat. javov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Zmluva |
PV-197/2013
|
Profesijná orientácia žiakov
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Štátny inštitút vzdelávania |
|
|
|
14.01.2014 |