|
Zmluva |
1070/2013
|
o rámcových podmienkách pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
NUCEM |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2017/70215
|
telefon
|
71,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70038
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80023
|
potraviny šj
|
513,07 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mgr. Alena Kamenská |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Poskytnutie dotácie na CVČ
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Obec Porúbka |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
PaedDr.Juraj Kováč |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70001
|
systém podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40034
|
odvoz odpadu
|
41,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40035
|
školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/70214
|
vodné+ stočné
|
360,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
SEVAK-Severoslovenské vodárne a |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80001
|
potraviny šj
|
405,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
1/NP/664/2013
|
Poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc.pat. javov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80002
|
potraviny šj
|
732,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70002
|
plyn
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70003
|
virtuál.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70036
|
doprava-lyžiar.výcvik
|
660,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Slovenská autobusová doprava, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21390118
|
Uč.pomôcky chémia,fyzika
|
899,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Conatex.Didactics s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102013765
|
Kopír papier
|
259,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130743
|
Oprava projektora
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
OKcomp s.r.o |
|
|
|
04.03.2014 |