|
Zmluva |
1070/2013
|
o rámcových podmienkách pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
NUCEM |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70049
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70043
|
kariéra v školstve
|
45,05 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70044
|
elektrina
|
113,71 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70045
|
elektrina
|
1 474,62 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40005
|
školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80031
|
potraviny šj
|
290,92 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80033
|
potraviny šj
|
435,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
PETER BRODŇAN ovocie-zelenina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
telefon
|
15,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80034
|
potraviny šj
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
el.energia
|
1 338,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
SSE, a.s. |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80035
|
potraviny šj
|
485,86 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30003
|
strava hmot.núdza
|
19,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80030
|
potraviny šj
|
9,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Potraviny Ján Vandlík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
22014
|
strava zam
|
325,58 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70050
|
strava zam
|
487,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70051
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70052
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80037
|
potraviny šj
|
394,67 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
telefon
|
13,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
18.06.2014 |