|
Zmluva |
1070/2013
|
o rámcových podmienkách pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
NUCEM |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70031
|
strava-lyžiar.výcvik
|
700,01 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Dubová Rajec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70038
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80023
|
potraviny šj
|
513,07 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mgr. Alena Kamenská |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Poskytnutie dotácie na CVČ
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Obec Porúbka |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
PaedDr.Juraj Kováč |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70036
|
doprava-lyžiar.výcvik
|
660,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Slovenská autobusová doprava, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70035
|
strava zamest.
|
391,28 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70033
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70032
|
elektromateriál + práca
|
1 241,29 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80022
|
potraviny šj
|
11,78 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
1/NP/664/2013
|
Poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc.pat. javov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80020
|
potraviny šj
|
485,58 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
PETER BRODŇAN ovocie-zelenina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70028
|
elektrina
|
148,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70027
|
el.energia
|
1 575,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40002
|
odvoz odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21390118
|
Uč.pomôcky chémia,fyzika
|
899,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Conatex.Didactics s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102013765
|
Kopír papier
|
259,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130743
|
Oprava projektora
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
OKcomp s.r.o |
|
|
|
04.03.2014 |