Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2110051501 Ovocie 4,84 s DPH 53 24.05.2021 Lunys,s.r.o. Poprad ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka Iveta Hudcovská vedúca ŠJ 23.06.2021
Faktúra DF2020/70067 el.energia 68,63 s DPH 15.05.2020 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70054 el.enrgia 58,00 s DPH 08.04.2020 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70055 el.energia 1 494,44 s DPH 15.04.2020 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70056 el.energia 164,90 s DPH 15.04.2020 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70057 vodné+stočné 455,76 s DPH 15.04.2020 SEVAK-Severosloven ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70058 telefon 23,51 s DPH 15.04.2020 Orange Slovensko, ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70059 školské dokumenty 45,35 s DPH 21.04.2020 RAABE-Dr.Josef ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70060 kontrola a meranie 340,92 s DPH 24.04.2020 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70061 technik bozp 42,00 s DPH 29.04.2020 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70062 technik el.zariad. 85,45 s DPH 30.04.2020 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70063 plyn 430,16 s DPH 04.05.2020 MAGNA ENERGIA ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70064 el.energia 58,00 s DPH 06.05.2020 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70065 telefon 21,56 s DPH 11.05.2020 Orange Slovensko, ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70066 telefon 72,48 s DPH 11.05.2020 Slovak Telecom, a.s. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70068 el.energia 640,78 s DPH 15.05.2020 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70052 telefon 78,06 s DPH 08.04.2020 Slovak Telecom, a.s. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70069 mimoriad.situácia-právn 20,00 s DPH 20.05.2020 RAABE-Dr.Josef ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70070 odborná prehliadka 360,00 s DPH 20.05.2020 Pavel Chabada ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2020/70071 odborná prehliadka 988,80 s DPH 20.05.2020 PRESCONT, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5176