|
|
Objednávka |
12
|
|
602,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Peter Brodňan, |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
|
245,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Michaela Fruit, |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
|
227,12 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Hodmar – Pekáreň |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
|
746,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Peter Hulín, |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
|
13,54 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Vandlík, Lietavská Lúčka |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
|
13,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
18.06.2014 |
|
Zmluva |
Dodatok č1. k zmluve 03/2023
|
Nájomné a náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, úhrada nájmu – sa mení
|
15.20/hod |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70166
|
archiv.služby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70138
|
archivač.služby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70017
|
archív.box
|
46,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70149
|
bozp a po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70131
|
bozp a po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70113
|
bozp a po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70083
|
dodávka filtrov
|
371,33 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
HORVÁT servis, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70086
|
doprava osôb
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovenská autobusová doprava, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70043
|
doprava osôb
|
155,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Slovenská autobusová doprava, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
36 DF2015/70032
|
el.energia
|
1 264,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
SSE-Stredoslovenská energetika, |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
el.energia
|
1 338,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
SSE, a.s. |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30002
|
hmot.núdza strava
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30001
|
hmotná núdza strava
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |