|
|
Faktúra |
0212014
|
žinienky+montáž
|
1 394,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
PaedDr.Július Kocúr - EKO-Sport-Schoole, Tolstého 1199/24, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70051
|
žiarič mobilný
|
566,95 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
MORAtechnik s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1142201803
|
žiacké knižky
|
98,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
Objednávka |
5/2014
|
Žinenky 14 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Paedr. Július Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70078
|
študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
KOMENSKY VIRAL, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70078
|
študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
KOMENSKY VIRAL, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
športové potreby - lopty, karimatky, florbalové hokejky...
|
824,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
DELTA šport s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
športové potreby - florbalová výbava, koordinácia
|
660,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
DELTA šport s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42814
|
športové potreby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Dali s.r.o., Šafáriková 430/3, 92400 Galanta |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70152
|
školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Poradca podnikateľa, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70173
|
školský nábytok
|
4 991,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1142205572
|
školské tlačivá
|
184,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70139
|
školské tlačivá
|
157,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/3
|
školské tlačivá
|
104,86 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70100
|
školské tlačivá
|
155,18 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70146
|
školské tlačivá
|
167,81 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70146
|
školské tlačivá
|
32,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/7
|
školské tlačivá
|
157,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/6
|
školské tlačivá
|
167,81 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/9
|
školské tlačivá
|
32,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |