Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/70016 technik el.zariad. 85,45 s DPH 09.02.2023 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka 25.10.2023
Faktúra DF2021/70018 el.energia 2 291,40 s DPH 09.02.2021 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70006 el.energia 63,00 s DPH 20.01.2021 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70007 kancel.papier 35,40 s DPH 22.01.2021 COPYTECH, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70008 služby -virtual.knižnica 198,72 s DPH 22.01.2021 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70009 telefon 21,16 s DPH 22.01.2021 Orange Slovensko, ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70010 plyn preplatok 1 423,54 s DPH 26.01.2021 MAGNA ENERGIA ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70011 technik bozp 42,00 s DPH 27.01.2021 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70012 plyn 310,92 s DPH 01.02.2021 MAGNA ENERGIA ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70013 el.energia 63,00 s DPH 01.02.2021 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70014 technik el.zariad. 85,45 s DPH 01.02.2021 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70015 strava zam. 169,52 s DPH 01.02.2021 ŠJ- Školská jedáleň ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70016 pracovné odevy 64,23 s DPH 04.02.2021 Pracovné odevy ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70017 telefon 72,48 s DPH 09.02.2021 Slovak Telecom, a.s. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70019 el.energia 141,88 s DPH 09.02.2021 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70004 system.podpora 70,00 s DPH 15.01.2021 MADE spol. s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70020 telefon 21,34 s DPH 10.02.2021 Orange Slovensko, ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70021 čist.potreby 1 180,93 s DPH 24.02.2021 Pavol Svrček UNI ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70022 technik el.zariad. 85,45 s DPH 25.02.2021 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
Faktúra DF2021/70023 technik bozp 42,00 s DPH 25.02.2021 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr. Daniela Bitušiaková riaditeľka školy 30.08.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5101