Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2019/80010 potraviny šj 340,30 s DPH 05.02.2019 BOHUS SESTAK ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70191 telefon 35,01 s DPH 10.12.2019 Orange Slovensko, ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70197 technik bozp 42,00 s DPH 18.12.2019 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70196 odstránenie nedostatkov 282,62 s DPH 18.12.2019 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70195 el.energia 214,56 s DPH 18.12.2019 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70194 el.energia 1 585,01 s DPH 18.12.2019 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70193 tonery+papier 723,60 s DPH 18.12.2019 COPYTECH, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70192 telefon 101,52 s DPH 11.12.2019 Slovak Telecom, a.s. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70190 kariéra v školstve 46,05 s DPH 06.12.2019 RAABE-Dr.Josef ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70199 55% na potreviny 18,76 s DPH 19.12.2019 ŠJ- Školská jedáleň ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70189 online smernice 197,40 s DPH 06.12.2019 Verlag Dashofer, ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70188 el.energia 74,00 s DPH 02.12.2019 SPP-Slovenský ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70187 telefon 1,56 s DPH 02.12.2019 Orange Slovensko, ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70186 strava zam. 575,24 s DPH 02.12.2019 ŠJ- Školská jedáleň ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70185 strava na potr. 27,58 s DPH 02.12.2019 ŠJ- Školská jedáleň ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70184 plyn 433,09 s DPH 02.12.2019 MAGNA ENERGIA ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70183 školské dokumenty 46,40 s DPH 29.11.2019 RAABE-Dr.Josef ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70198 technik el.zariad. 85,45 s DPH 18.12.2019 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70200 strava 55% 391,28 s DPH 19.12.2019 ŠJ- Školská jedáleň ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
Faktúra DF2019/70181 technik bozp 42,00 s DPH 28.11.2019 Livonec, s.r.o. ZŠ Lietavská Lúčka Mgr.Daniela Bitušiakpová riaditeľka školy 11.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5108