|
Objednávka |
24/2025
|
Kalibrácia meradiel v školskej kuchyni
|
447,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
KALIBRA SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Opravu poplachového systému v budove školy roč. 5-9
|
340,71 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
|
|
Zmluva |
09/2025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
|
|
Zmluva |
08/2025
|
Dodatok k zmluve o prenájme telocvične
|
20/hod. |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Jana Behunová |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 03/2025
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
|
|
Zmluva |
07/2025
|
Dodatok k zmluve o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Lupa pre žiaka so ŠVVP
|
20,55 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
MARGARETKA PO, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
20/hod. |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Jana Behunová |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
21/2025
|
Športové potreby
|
1 375.48 |
s DPH |
|
|
22.03.2025 |
Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Loptičky na stolný tenis Joola Magic 72 ks
|
35,90 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
TTplus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
športové potreby - florbalová výbava, koordinácia
|
660,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
DELTA šport s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 02/2025
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
|
|
Zmluva |
04/2025
|
Poistenie zamestnancov - lyžiarsky výcvik
|
11,87 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Inkluzívna škola
|
49,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Dr. Josef Raabe slovensko s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.02.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Darovacia zmluva
|
960,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Rodičovské združenie Skalka - občianske združenie |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
Maňušky
|
397,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Maquita s.r.o. Education Materials Distribution |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
Merco Self Return Maxi atletická prekážka, nastaviteľná
|
392,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Tlačiareň do školskej jedálne
|
430,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Školenie k informačnému školeniu URBIS
|
77,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Made spol. s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
09/2025
|
SKLZ Speed Gates rýchlostné bránky
|
303,93 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
FIT PLUS Group s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 01/2025
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
02/2025
|
Servisná a materiálová zmluva (multifunkčná tlačiareň) 1-4
|
55.00/mes. |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Ubytovanie, strava a ostatné služby pre pedag. zam. na lyžiarskom výcviku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ľubomír Martinček Sport academy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
Ubytovanie, stravu a ostatné služby na lyžiarsky výcvik
|
3 750,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2025 |
Ľubomír Martinček Sport academy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2025 |
|
|
Objednávka |
08/2025
|
Školenie k informačnému školeniu URBIS
|
77,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Made spol. s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
07/2025
|
Blok papiera flipchart 50 listov, papierové vrecia na odpad 50 ks
|
70,09 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
AJ Produkty a. s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
05/2025
|
Karty s príbehmi, Dospievanie, Resilio záťažové situácie a zdroje zvládania
|
116,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
TERRAIN, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
Učebné pomôcky pre žiakov so ŠVP
|
101,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
INFRA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
04/2025
|
Publikácia – Žiak s psychickými problémami: Ako s ním pracovať v škole
|
151,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
03/2025
|
Praktická príručka Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1. 1. 2025
|
43,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Združenie obcí Regionálneho vzdelávacieho centra Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
|
|
Objednávka |
02/2025
|
služby - v rozsahu ako členom Regionálneho vzdelávacieho centra
|
75,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Združenie obcí Regionálneho vzdelávacieho centra Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
01/2025
|
Webinár - Ročné zúčtovanie za rok 2024 + Legislatívne zmeny na rok 2025
|
110,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 12/2024
|
|
s DPH |
|
|
06.01.2025 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.01.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Nájomná zmluva na automobil
|
14.76/deň |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Peter Hulin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
41/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a. s |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
102/2024
|
Inkluzívna škola, prehľad zmien v školskej legislatíve, Právny kuriér
|
477,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Dr. Josef Raabe slovensko s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
Záznamové zariadenie na kamerový systém budova 1-4, 3 ks kamery, inštalácia
|
1 502,73 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
HD kamery na zabezpečenie objektu, materál, inštalácia
|
700,36 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
Kancelárske potreby
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
Notebook, tašky na notebook 2ks, projekčné plátno, projektor
|
1 430,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
Interaktívny dotykový displej + motorový stojan s posuvom + motáž
|
4 041,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
Snímače, kabeláž, práca
|
425,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 824,15 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Uni – Jas združenie, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
38/2024
|
Darovacia zmluva
|
675,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Rodičovské združenie Skalka - občianske združenie |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
91/2024
|
Bojlery na ohrev vody 2 ks
|
349,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
AKVAPE |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
39/2024
|
Darovacia zmluva
|
254,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Rodičovské združenie Skalka - občianske združenie |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
Demontáž a montáž spotrebičov TUV - 2 ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Ján Turček |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
Verejná správa Slovenskej republiky – ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
Kopírovací papier 263 bal.
|
999,82 |
s DPH |
|
50/2023
|
16.12.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Notebook, pamäte
|
848,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
|
|
Zmluva |
40/2024
|
Protokol o zverení majetku obce do správy
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Obec Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 400,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Uni – Jas združenie, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
42/2024
|
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
Viazač hrebeňovej väzby so súpravou väzieb (3 ks x20)
|
76,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Alemat.cz, spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
|
|
Objednávka |
87/2024
|
Wi-Fi rozširovače, káble
|
373,49 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
Reinštalácia PC 4x
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Miloslav Hruškovič PEAR comp. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
|
|
Zmluva |
37/2024
|
Poistenie zamestnancov - Tatry
|
2,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
|
|
Zmluva |
36/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
5/hod.-10/hod. |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
|
|
Zmluva |
35/2024
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Diagnostické centrum |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
Switch 6 ks
|
192,02 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
34/2024
|
Poistenie zamestnancov - Viedeň
|
4,21 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
|
|
Zmluva |
33/2024
|
Zabezpečenie vykonania odbornej praxe žiakov SOŠ sv. Márie Goretti
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
Oprava detektorov úniku plynu
|
710,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
Seminár
|
131,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
Čipy pre žiakov ASC dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
|
|
Zmluva |
32/2024
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Liga za duševné zdravie Slovenskej republiky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
Učebnice biológie a dejepisu (30 ks)
|
483,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
Odstránenie nedostatkov
|
323,63 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Livonec SK, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
Školenie a preskúšanie kuriča
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 09/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
|
|
Zmluva |
30/2024
|
Zmluva o prenájme priestorov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
MY BRAIN ACADEMY s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
|
|
Zmluva |
29/2024
|
Zmluva o prenájme priestorov
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Súkromná základná umelecká škola Anima Libera |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
Učebnice fyziky pre 6. roč. 10 ks
|
178,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
Odborný seminár o odmeňovaní
|
39,92 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
Odstránenie porúch a údržba plyn. kotlov, zaškolenie
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Pavel Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
|
|
Zmluva |
31/2024
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Energie2, s.s., odštepný závod Energie2, a.s., - Predaj elektriny a plynu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
|
|
Zmluva |
28/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Telovýchovná jednota ŠK Podhorie |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.09.2024 |
|
|
Zmluva |
27/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
20/hod. |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Katarína Oravcová |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
Montáž stropných svietidiel LED 36 W 2 ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Marián Kušnier |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
24/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
Oprava vzduchotechniky
|
588,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
MENERGA s. r. o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Obecný športový klub stolného tenisu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.09.2024 |
|
|
Zmluva |
26/2024
|
Dodávka tovaru podľa objednávky.
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Bohuš Šesták,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
Oprava kopírky - 1. stupeň ZŠ
|
167,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
Školenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024
|
Dodávka tovaru podľa objednávky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
GO-BO z.p. Kubala Bohuš |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 08/2024
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024
|
Zmluva o dodávke mäsa
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Peter Hulin, predajňa mäsa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
20/2024
|
Zmluva o dodávke pekarenských výrobkov
|
88,82 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Martin Berzák |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024
|
Zmluva o dodávke potravín - šk. jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
Farby, emaily
|
88,82 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
KANSAI HELIOS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Archivačné boxy
|
57,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
správa registratúry
|
420,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Seminár
|
214,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
Oprava poplachového systému v budove 1-4
|
132,67 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 07/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Servis vzduchotechniky
|
593,04 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
MENERGA s. r. o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
|
|
Zmluva |
19/2024
|
Zmluva o prenájme priestoru na reklamu
|
10/mesiac |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Učebnice fyziky 10 ks
|
178,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Peter Skubák-AD REM PreSkoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 06/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Učebnice lit. výchovy 10 ks
|
64,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Peter Skubák-AD REM PreSkoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
Učebnice
|
3 134,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Peter Skubák-AD REM PreSkoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Čistiace prostriedky
|
1 274,65 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Uni – Jas združenie, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Školenie, program URBIS
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Made spol. s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.06.2024 |
|
|
Zmluva |
18/2024
|
Dohodu o zaistení plaveckej výučby žiakov
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Nereus, spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
|
|
Zmluva |
17/2024
|
Poistenie v horách - škola v prírode
|
7,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
|
|
Zmluva |
16/2024
|
Cestovné poistenie
|
12,64 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 05/2024
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
|
1 076,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Licencia aitec offline k Matematike pre tretiakov
|
15,96 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 749,66 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Odborná skúška plynových kotlov
|
480,00 |
bez DPH |
|
|
27.05.2024 |
Pavel Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.05.2024 |
|
|
Zmluva |
15/2024
|
Cestovné poistenie
|
30,65 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Štrk, frakcia 4-8, doprava
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Ladislav Mihal-Beta-K |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiac 04/2024
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Dodatok č. 01/2024 k zmluve o prenájme telocvične
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Obrubníky, parkety
|
464,05 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
STAVEBNINY - Juraj Isteník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Revízia elektrického zariadenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
OB elektro s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Meter stáčací 5.0m/19mm ASSISTENT 10 ks + doprava
|
19,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
VISO TRADE s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 09/2023
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
|
|
Zmluva |
12/2024
|
Dodatok č. 01/2024 k zmluve o prenájme telocvične
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Obecný športový klub stolného tenisu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Interaktívne knihy
|
134,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.04.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Školenie k informačnému systému URBIS
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.04.2024 |
|
|
Zmluva |
11/2024
|
Zmluva na dodávku ovocla, zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Lunys, s. r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Kniha Interaktívny svet 3 ks
|
134,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Miroslav Končitík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Preprava a vykládka stavebného materiálu
|
197,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
SM moto-trans s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
dodávateľské faktúry za mesiace 01 – 03/2024
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240457
|
Ovocie-zelenina
|
235,00 |
s DPH |
33
|
|
27.03.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2202024
|
Potraviny
|
745,71 |
s DPH |
32
|
|
27.03.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240446
|
Ovocie-zelenina
|
601,48 |
s DPH |
31
|
|
25.03.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Čipy pre žiakov ASC dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
športové potreby - lopty, karimatky, florbalové hokejky...
|
824,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
DELTA šport s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2132024
|
Potraviny
|
957,59 |
s DPH |
30
|
|
22.03.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
1 245.18 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Juraj Svrček UNI - JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Športové potreby – gymnastické náradie, lopty, stopky
|
1 967,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Kancelárske potreby
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
ŠEVT a. s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Tablety Lenovo 10 ks + puzdrá
|
2 524,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Odstránenie nedostatkov
|
837,01 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Livonec SK, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Materiál na hasičský krúžok
|
721,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Firesystem, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Diaľkový ovládač TO-GOVA k závore 15 ks
|
540,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
BANEKO, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Kancelárska kalkulačka Newton 72597
|
191,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Zostava nábytková pivná s operadlom 10 ks, dodanie
|
1 264.95 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Vonkajšie kvetináče, podmisky, nádrž
|
404,79 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
OBI Slovakia s.r.o., pobočka Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Oprava vonkajších žalúzií
|
2 428.18 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Profirol, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001704
|
Potraviny
|
827,60 |
s DPH |
29
|
|
19.03.2024 |
Bohuš Šesták Vitana,Galanta |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Oprava meracej a regulačnej techniky
|
2 490.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240410
|
Ovocie-zelenina
|
782,03 |
s DPH |
28
|
|
18.03.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Thesol 201, nemrznúca kvapalina – solárny systém
|
609,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
2 ks PC COMFOR A40 - AMD Ryzen 5 5600G/ RAM:16GB/500GB SSD NVMe/Windows 11/ klávesnica + myš Mini, 2 ks PC ASUS NUC 13 Pro Kit NUC13ANKi5, i5-1340P, UHD, 16GB DDR4, 512GB M.2 SSD+2,5" SSD/HDD, WiFi+BT, 2xHDMI 2xTB4 (USB-C+DP), Windows 11 PRO
|
2 553.60 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1962024
|
Potraviny
|
1 008,92 |
s DPH |
27
|
|
15.03.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Dres, trenky, štulpne – modré a červené, potlač 30 ks
|
1 999.99 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
GEVIE, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
Meteostanica, montáž, dopravné náklady
|
948,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
VIJA PLUS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Dodávka a inštalácia domácej dorozumievacej techniky
|
684,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
LEGO® Education SPIKE™ Prime 8 ks, Robot Photon EDU 7 ks
|
4 705.70 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Dodávka a montáž nového poplachového systému na hlásenie narušenia (PNS)
|
1 320.00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Odstránenie nedostatkov (PHP P6 PHP V9 Prúdový chránič Práca odborná elektro Stropné svietidlo IP44 LED žiarovka E27 11W Krabica KO125 Hlavný vypínač 63A/3 Pomocný materiál)
|
599,82 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Livonec SK, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Kabeláž na pripojenie pc
|
164,17 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Obrubník rovný cestný 1m, Zatrávňovače
|
1 381.50 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
STAVEBNINY HRNKO, S.R.O. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Financie v praxi - pracovná učebnica A + B + C a riešenia k učebniciam, Krátky slovník slovenského jazyka
|
1 106.35 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Stiga stôl na stolný tenis Expert Roller CSS, Double Fish tréningové loptičky V40+ */10ks, Yasaka raketa Colt**
|
821,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
TTplus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Stôl na stolný tenis Joola EXTERNA – vonkajší
|
1 249,00 |
s DPH |
|
21/2024
|
12.03.2024 |
inSPORTline s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Prenosný reproduktor Niceboy RAZE 3 Titan + dobierka
|
113,00 |
s DPH |
|
19/2024
|
12.03.2024 |
ELEKTROSPED, a. s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240373
|
Ovocie-zelenina
|
895,20 |
s DPH |
26
|
|
11.03.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Rádiomagnetofón Hyundai TRC 788 AU3BS s CD/MP3/USB, Rádiomagnetofón s CD JVC RC-E451W + dobierka
|
119,00 |
s DPH |
|
18/2024
|
11.03.2024 |
ELEKTROSPED, a. s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Sencor SEC 106 BU Kalkulačka 26 ks
|
124,02 |
s DPH |
|
17/2024
|
11.03.2024 |
MAVEX, spol. s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2400112
|
Pečivo
|
242,00 |
s DPH |
25
|
|
11.03.2024 |
Hodmar- Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
PEACH Premium Laminátor A4 PL750 PL750
|
25,90 |
s DPH |
|
15/2024
|
08.03.2024 |
EDIS s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1722024
|
Potraviny
|
1 302,32 |
s DPH |
24
|
|
08.03.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
AT-22C:Skartovací stroj AT-22C
|
229,90 |
s DPH |
|
16/2024
|
08.03.2024 |
Plucárna 3919/11 695 01 Hodonín, Česká republika |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Sencor SEC 106 BU Kalkulačka
|
87,50 |
s DPH |
|
14/2024
|
07.03.2024 |
ANTALON, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Sklápateľný stolný futbal Light
|
112,00 |
s DPH |
|
13/2024
|
06.03.2024 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
GEWO SIEŤKA CS CLIP
|
28,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Rovaa Professional s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
Mäso
|
1 660,31 |
s DPH |
23
|
|
04.03.2024 |
Peter Hulín, Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240339
|
Ovocie-zelenina
|
796,47 |
s DPH |
22
|
|
04.03.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
2 ks os. počítač HP ProOne 440 G9, 1 ks notebook Lenovo V/V15 G4 IRU/i5-13420H/15,6"/FHD/8GB/ 512GB/SSD/UHD Xe/W11H/Black/2R
|
2 120,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
OK COMP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Zbierky úloh Náboj junior
|
22,00 |
s DPH |
|
11/2024
|
01.03.2024 |
Trojsten |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
32
|
Potraviny
|
745,71 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
27
|
Potraviny
|
1 008,92 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28
|
Ovocie-zelenina
|
782,03 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
29
|
Potraviny
|
827,60 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Bohuš Šesták-Vitana,Galanta |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
30
|
Potraviny
|
957,59 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31
|
Ovocie-zelenina
|
601,48 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
Potraviny
|
1 302,32 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33
|
Ovocie-zelenina
|
235,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1542024
|
Potraviny
|
1 653,72 |
s DPH |
21
|
|
29.02.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22
|
Ovocie-zelenina
|
796,47 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
Ovocie-zelenina
|
895,20 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
Skrinka na kľúč
|
81,60 |
s DPH |
|
09/2024
|
28.02.2024 |
Livonec SK, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
08/2004
|
Vlajky SR a EÚ (4+4 ks)
|
148,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
07/2024
|
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
08/2024
|
Servisná a materiálová zmluva (multifunkčná tlačiareň)
|
62.50/mes. |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Dodatok ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
09/2024
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1522024
|
Potraviny
|
288,48 |
s DPH |
20
|
|
27.02.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
07/2024
|
Izolačné dvojsklo, demontáž, montáž
|
121,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Dušan Filipovič |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240286
|
Ovocie-zelenina
|
1 064,22 |
s DPH |
19
|
|
26.02.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1282024
|
Potraviny
|
1 372,64 |
s DPH |
18
|
|
16.02.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240238
|
Ovocie-zelenina
|
709,49 |
s DPH |
17
|
|
13.02.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1132024
|
Potraviny
|
1 119,49 |
s DPH |
16
|
|
09.02.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000917
|
Potraviny
|
1 072,27 |
s DPH |
15
|
|
06.02.2024 |
Bohuš Šesták Vitana,Galanta |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
Mäso
|
2 133,37 |
s DPH |
14
|
|
06.02.2024 |
Peter Hulín, Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
Canon bubnová jednotka C-EXV33
|
209,29 |
s DPH |
|
06/2024
|
05.02.2024 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240200
|
Ovocie-zelenina
|
497,83 |
s DPH |
13
|
|
05.02.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
912024
|
Potraviny
|
1 155,53 |
s DPH |
12
|
|
02.02.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
Potraviny
|
1 653,72 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400051
|
Pečivo
|
309,02 |
s DPH |
11
|
|
31.01.2024 |
Hodmar- Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
Ovocie-zelenina
|
1 064,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
Potraviny
|
288,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
18
|
Potraviny
|
1 372,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17
|
Ovocie-zelenina
|
709,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16
|
Potraviny
|
1 119,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15
|
Potraviny
|
1 072,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Bohuš Šesták Vitana,Galanta |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13
|
Ovocie-zelenina
|
497,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12
|
Potraviny
|
1 155,53 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25
|
Pečivo
|
242,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Hodmar-Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
Mäso
|
1 660,31 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Peter Hulín, Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240159
|
Ovocie-zelenina
|
189,51 |
s DPH |
10
|
|
30.01.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
05/2024
|
Čistiace prostriedky podľa dodacieho listu
|
921,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Juraj Svrček UNI - JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240147
|
Ovocie-zelenina
|
997,73 |
s DPH |
9
|
|
29.01.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
782024
|
Potraviny
|
1 811,39 |
s DPH |
8
|
|
24.01.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
06/2024
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240106
|
Ovocie-zelenina
|
934,33 |
s DPH |
7
|
|
22.01.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
532024
|
Potraviny
|
1 161,90 |
s DPH |
6
|
|
19.01.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
04/2024
|
Webinár Ako zverejňovať faktúry, objednávky a zmluvy v roku 2024
|
155,00 |
s DPH |
|
04/2024
|
15.01.2024 |
Nakladatelství FORUM |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240069
|
Ovocie-zelenina
|
836,47 |
s DPH |
5
|
|
15.01.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
05/2024
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
322024
|
Potraviny
|
1 461,18 |
s DPH |
4
|
|
12.01.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
03/2024
|
Služby (v rozsahu ako členom RVC) spojené s realizáciou seminárov pre našich pracovníkov v roku 2024
|
75,01 |
s DPH |
|
03/2024
|
12.01.2024 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
|
|
Zmluva |
04/2024
|
Úrazové poistenie a poistenie záchrany v horách
|
1,71 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
|
|
Zmluva |
03/2024
|
Úrazové poistenie a poistenie záchrany v horách
|
12,82 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
02/2024
|
Ubytovanie a stravu pre pedagogických zamestnancov na lyžiarskom výcviku
|
|
s DPH |
|
02/2024
|
11.01.2024 |
Ľubomír Martinček Sport academy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.01.2024 |
|
|
Zmluva |
02/2024
|
Poistenie strojných a elektronických zariadení
|
165,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Gewo počítadlo time out
|
29,90 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Rovaa Professional, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000217
|
Potraviny
|
1 622,82 |
s DPH |
3
|
|
09.01.2024 |
Bohuš Šesták Vitana,Galanta |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240031
|
Ovocie-zelenina
|
888,88 |
s DPH |
2
|
|
08.01.2024 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Zmluva |
01/2024
|
Nájomná zmluva na automobil
|
14.40/deň |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Peter Hulin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
32024
|
Potraviny
|
1 224,33 |
s DPH |
1
|
|
04.01.2024 |
Michaela Fruit, Žilina |
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
6
|
Potraviny
|
1 161,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14
|
Mäso
|
2 133,37 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Peter Hulín, Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7
|
Ovocie-zelenina
|
934,33 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
11
|
Pečivo
|
309,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Hodmar-Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
Ovocie-zelenina
|
189,51 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9
|
Ovocie-zelenina
|
997,73 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
Potraviny
|
1 811,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Potraviny
|
1 224,33 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2
|
Ovocie-zelenina
|
888,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
3
|
Potraviny
|
1 622,82 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Bohuš Šesták Vitana,Galanta |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
Potraviny
|
1 461,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
5
|
Ovocie-zelenina
|
836,47 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
Tonery
|
4 213.04 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023050
|
Mäso
|
1 662,00 |
s DPH |
154
|
|
22.12.2023 |
Peter Hulín,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300753
|
Pečivo
|
267,60 |
s DPH |
152
|
|
22.12.2023 |
Hodmar - Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Dodávka a montáž poplachového systému na hlásenie narušenia
|
660,00 |
s DPH |
|
51/2023
|
22.12.2023 |
JK SYS, Jozef Králik |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
COPYTECH, s.r.o.
|
999,60 |
s DPH |
|
50/2023
|
22.12.2023 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Ubytovanie, stravaa ostatné služby na lyžiarsky výcvik v termíne 15.01. – 19.01.2024
|
4 500,00 |
s DPH |
|
49/2023
|
21.12.2023 |
Ľubomír Martinček Sport academy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
20/hod |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
PaedDr. Juraj Kováč |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8172023
|
Potraviny
|
132,80 |
s DPH |
153
|
|
20.12.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231597
|
Ovocie-zelenina
|
501,00 |
s DPH |
155
|
|
20.12.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231581
|
Ovocie-zelenina
|
705,04 |
s DPH |
151
|
|
18.12.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8052023
|
Potraviny
|
870,66 |
s DPH |
150
|
|
14.12.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70244
|
telefon
|
21,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40057
|
prilepšenie stravy
|
529,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40058
|
ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231550
|
Ovocie-zelenina
|
980,62 |
s DPH |
149
|
|
11.12.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7882023
|
Potraviny
|
1 460,29 |
s DPH |
148
|
|
08.12.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40056
|
prenájom auta
|
273,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70229
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70230
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70231
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70232
|
telefon
|
72,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/10
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Inklucentrum - |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70233
|
elektrika preplatok
|
-45,54 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70234
|
elektrika preplatok
|
-632,92 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70235
|
elektrika preplatok
|
-52,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70236
|
elektrika preplatok
|
-683,39 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70237
|
elektrika preplatok
|
-48,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70238
|
elektrika preplatok
|
-545,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70239
|
elektrika preplatok
|
-405,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70240
|
elektrika preplatok
|
-41,08 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70241
|
elektrika
|
86,63 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70242
|
elektrika
|
1 481,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70243
|
čistiace potreby
|
936,22 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Juraj Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40055
|
naša strava balíček
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
Čistiace prostriedky
|
936,22 |
s DPH |
|
48/2023
|
06.12.2023 |
Pavol Svrček UNI - JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231512
|
Ovocie-zelenina
|
685,43 |
s DPH |
146
|
|
04.12.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
Mäso
|
1 407,57 |
s DPH |
147
|
|
04.12.2023 |
Peter Hulín,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300725
|
Pečivo
|
329,40 |
s DPH |
145
|
|
04.12.2023 |
Hodmar - Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70228
|
kancel.pomocky
|
602,65 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70227
|
ročná licencia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70226
|
služba knižnica 102023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40052
|
prilepšenie stravy
|
240,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70222
|
oprava pisoárov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Marián KUšNIER |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70225
|
služba knižnica 102023
|
282,67 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70223
|
strava zamestnanci
|
194,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70224
|
strava zamestnanci
|
778,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40054
|
kalibrácia váh šj
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovenská legálna |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40053
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7402023
|
Potraviny
|
1 096,92 |
s DPH |
143
|
|
30.11.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
154
|
Mäso
|
1 662,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
153
|
Potraviny
|
132,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
152
|
Pečivo
|
267,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Hodmar - Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
151
|
Ovocie-zelenina
|
705,04 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
150
|
Potraviny
|
870,66 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
149
|
Ovocie-zelenina
|
980,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
148
|
Potraviny
|
1 460,29 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
146
|
Ovocie-zelenina
|
685,43 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
155
|
Ovocie-zelenina
|
501,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Bezpečnostné nálepky na schody - pásy
|
162,72 |
s DPH |
|
47/2023
|
30.11.2023 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006071
|
Potraviny
|
672,83 |
s DPH |
142
|
|
28.11.2023 |
Bohuš šesták ,Vitana |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/9
|
virtual - zborovňa
|
282,67 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Súkromná stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231469
|
Ovocie-zelenina
|
130,13 |
s DPH |
144
|
|
28.11.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40051
|
prilepšenie stravy
|
467,04 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70219
|
technik el.zariad.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70218
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5822023
|
Potraviny
|
976,82 |
s DPH |
112
|
|
27.11.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231463
|
Ovocie-zelenina
|
584,16 |
s DPH |
141
|
|
27.11.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7472023
|
Potraviny
|
753,89 |
s DPH |
140
|
|
24.11.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70221
|
plyn
|
902,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70220
|
plyn
|
199,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 01/2023
|
Dodatku č. 01/2023 k Zmluve o prenájme telocvične č. 09/2023
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Bezpečnostné nálepky na schody - trojuholník
|
21,24 |
s DPH |
|
46/2023
|
22.11.2023 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
Oprava pisoárov v budove Základnej školy Lietavská Lúčka ročníkov 5 – 9
|
60,00 |
s DPH |
|
45/2023
|
22.11.2023 |
Marián Kušnier |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70216
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70215
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
Mäso
|
1 331,38 |
s DPH |
138
|
|
21.11.2023 |
Peter Hulín,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70217
|
elektrika upomienka
|
6,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40050
|
čistiace potreby
|
635,63 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23128
|
Potraviny
|
206,00 |
s DPH |
139
|
|
21.11.2023 |
Lahôdky Milka,Budatín |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70214
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40048
|
prilepšenie stravy
|
298,76 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40049
|
kontrola váh
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2023 |
Miloš Piesecký |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231411
|
Ovocie-zelenina
|
763,69 |
s DPH |
137
|
|
16.11.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7262023
|
Potraviny
|
1 023,12 |
s DPH |
136
|
|
16.11.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70213
|
učebnice
|
535,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70212
|
telefon
|
21,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40045
|
naša strava balíček
|
34,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40046
|
kancel.potreby
|
74,46 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40047
|
prenájom auta
|
288,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70211
|
telefon
|
72,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70210
|
tlačivá
|
186,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231393
|
Ovocie-zelenina
|
605,03 |
s DPH |
135
|
|
13.11.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7052023
|
Potraviny
|
419,20 |
s DPH |
134
|
|
10.11.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7042023
|
Potraviny
|
1 219,11 |
s DPH |
133
|
|
08.11.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy majetku vo vlastníctve obce DHM576 – rekonštrukcia strechy telocvične pri ZŠ 5-9 v cene 72 732,76 eur
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Obec Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Čiastková zmluva Slniečko
|
3 966,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
CK Slniečko |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70209
|
elektrika
|
40,28 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300668
|
Pečivo
|
291,73 |
s DPH |
131
|
|
07.11.2023 |
Hodmar - Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
Mäso
|
1 121,58 |
s DPH |
132
|
|
07.11.2023 |
Peter Hulín,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70208
|
elektrika
|
11,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231357
|
Ovocie-zelenina
|
840,90 |
s DPH |
130
|
|
06.11.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
Objednávka poplachového systému
|
660,00 |
s DPH |
|
44/2023
|
03.11.2023 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70207
|
služba knižnica 102023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40044
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70203
|
strava zamestnanci
|
879,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70206
|
alf databaza testov
|
299,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
4school s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70205
|
technik el.zariad.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70204
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40043
|
prilepšenie stravy
|
360,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70202
|
strava zamestnanci
|
219,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6852023
|
Potraviny
|
818,72 |
s DPH |
129
|
|
02.11.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
133
|
Potraviny
|
1 219,11 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
142
|
Potraviny
|
672,83 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Bohuš Šesták - Vitana |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
144
|
Ovocie-zelenina
|
130,13 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
143
|
Potraviny
|
1 096,92 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231329
|
Ovocie-zelenina
|
368,48 |
s DPH |
127
|
|
31.10.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
130
|
Ovocie-zelenina
|
840,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005451
|
Potraviny
|
822,91 |
s DPH |
128
|
|
31.10.2023 |
Bohuš šesták ,Vitana |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
134
|
Potraviny
|
419,20 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
147
|
Mäso
|
1 407,57 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
136
|
Potraviny
|
1 023,12 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
135
|
Ovocie-zelenina
|
605,03 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
139
|
Potraviny
|
206,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Lahôdky Milka,Budatín |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
138
|
Mäso
|
1 331,38 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
137
|
Ovocie-zelenina
|
763,69 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
141
|
Ovocie-zelenina
|
584,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
140
|
Potraviny
|
753,89 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
145
|
Pečivo
|
329,40 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Hodmar - Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/8
|
školské tlačivá
|
186,60 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70201
|
plyn
|
199,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70200
|
plyn
|
902,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
13/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
|
20/hod |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6682023
|
Potraviny
|
754,57 |
s DPH |
126
|
|
26.10.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
CK Slniečko |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6442023
|
Potraviny
|
578,78 |
s DPH |
125
|
|
24.10.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231285
|
Ovocie-zelenina
|
513,48 |
s DPH |
124
|
|
23.10.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6502023
|
Potraviny
|
1 321,02 |
s DPH |
123
|
|
19.10.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70199
|
domena zš
|
18,13 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
EXO TECHNOLOGIES |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
12/2023
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
20/hod |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Katarína Oravcová |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
02/2023
|
Zmluva o výpožičke telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Diagnostické centrum |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231246
|
Ovocie-zelenina
|
889,02 |
s DPH |
121
|
|
16.10.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
Mäso
|
991,50 |
s DPH |
122
|
|
13.10.2023 |
Peter Hulín,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40042
|
prilepšenie stravy
|
294,36 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40041
|
naša strava balíček
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70196
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6282023
|
Potraviny
|
1 154,43 |
s DPH |
120
|
|
12.10.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70198
|
vodné + stočné
|
551,45 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70197
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70195
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70193
|
zabezp.služby ver,obst.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
eSYST s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70194
|
telefon
|
21,02 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70192
|
telefon
|
73,44 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70191
|
plyn preplatok
|
-6 241,89 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
9939739753
|
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40038
|
prilepšenie stravy
|
360,36 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231212
|
Ovocie-zelenina
|
844,75 |
s DPH |
119
|
|
09.10.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40039
|
pracovné odevy
|
342,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Ján Bobčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40040
|
prenájom auta
|
259,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6102023
|
Potraviny
|
836,68 |
s DPH |
118
|
|
06.10.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Zml. o pren. 11/2023
|
Prenajímateľ na základe zmluvy prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti a to telocvičňu, vstupnú chodbu, codbu, šatňu a WC na prízemí budovy.
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Obecný športový klub stolného tenisu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
09/2023
|
Prenajímateľ na základe zmluvy prenajíma nájomcovi časť nehnuteľnosti a to telocvičňu, vstupnú chodbu, codbu, šatňu a WC na prízemí budovy.
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
10/2023
|
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti a to priestory 1 trieda na ul. Skalka 34
|
20/šk.rok |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Súkromná základná umelecká škola BRIOSO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70190
|
služba knižnica 082023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70189
|
system podpora urbis
|
78,96 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
Mäso
|
611,89 |
s DPH |
117
|
|
03.10.2023 |
Peter Hulín,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70188
|
činnosť PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40037
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231171
|
Ovocie-zelenina
|
903,31 |
s DPH |
114
|
|
02.10.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300593
|
Pečivo
|
384,03 |
s DPH |
115
|
|
02.10.2023 |
Hodmar - Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40035
|
naša strava balíček
|
34,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035
|
Mäso
|
734,02 |
s DPH |
116
|
|
02.10.2023 |
Peter Hulín,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40036
|
schodky + rukavice
|
110,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70187
|
čistenie kominov
|
55,37 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
08/2023
|
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti a to priestory 2 trieda na ul. Skalka 34 a 2 triedy + telocvičňa na ul. Májová
|
4 650.00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Súkromná základná umelecká škola Anima Libera |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70186
|
čistenie kominov
|
45,38 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
118
|
Potraviny
|
836,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
125
|
Potraviny
|
578,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
120
|
Potraviny
|
1 154,43 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
132
|
Mäso
|
1 121,58 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
131
|
Pečivo
|
291,73 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Hodmar - Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
129
|
Potraviny
|
818,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
128
|
Potraviny
|
822,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Bohuš Šesták - Vitana |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
127
|
Ovocie-zelenina
|
368,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
119
|
Ovocie-zelenina
|
844,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
126
|
Potraviny
|
754,57 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
121
|
Ovocie-zelenina
|
889,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
124
|
Ovocie-zelenina
|
513,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
123
|
Potraviny
|
1 321,02 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
122
|
Mäso
|
991,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/7
|
domena zš predlženie
|
18,13 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
EXO TECHNOLOGIES |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80102
|
potraviny šj
|
1 034,11 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80101
|
potraviny šj
|
630,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80100
|
potraviny šj
|
769,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80099
|
potraviny šj
|
896,14 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80098
|
potraviny šj
|
952,81 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/7
|
domena zš predlženie
|
18,13 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
EXO TECHNOLOGIES |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80097
|
potraviny šj
|
158,38 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80111
|
potraviny šj
|
812,14 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80110
|
potraviny šj
|
542,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80103
|
potraviny šj
|
892,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70185
|
strava zamestnanci
|
184,71 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70180
|
pracovná obuv + odevy
|
282,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Pracovné odevy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80111
|
potraviny šj
|
812,14 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70181
|
technik el.zariad.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70182
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70183
|
učebnice angličtina
|
73,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Richard Šrobár- |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80110
|
potraviny šj
|
542,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70184
|
strava zamestnanci
|
738,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70182
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80108
|
potraviny šj
|
943,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80104
|
potraviny šj
|
968,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40034
|
mlynček na mäso +
|
219,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70183
|
učebnice angličtina
|
73,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Richard Šrobár- |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70184
|
strava zamestnanci
|
738,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70185
|
strava zamestnanci
|
184,71 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70181
|
technik el.zariad.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80109
|
potraviny šj
|
563,48 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80106
|
potraviny šj
|
732,55 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80107
|
potraviny šj
|
996,07 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80105
|
potraviny šj
|
528,04 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70180
|
pracovná obuv + odevy
|
282,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Pracovné odevy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5832023
|
Potraviny
|
439,01 |
s DPH |
113
|
|
27.09.2023 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a. s |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80107
|
potraviny šj
|
996,07 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70178
|
plyn
|
199,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70179
|
plyn
|
902,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70178
|
plyn
|
199,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80108
|
potraviny šj
|
943,61 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80109
|
potraviny šj
|
563,48 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70179
|
plyn
|
902,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70177
|
bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70177
|
bez kriedy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70175
|
učebnice angličtina
|
1 973,85 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Richard Šrobár- |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40032
|
prilepšenie stravy
|
720,72 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40033
|
naša strava balíček
|
34,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70175
|
učebnice angličtina
|
1 973,85 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Richard Šrobár- |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70176
|
učebnice
|
665,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
EXPOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70176
|
učebnice
|
665,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
EXPOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70173
|
právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70174
|
integrácia v škole
|
49,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70173
|
právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80104
|
potraviny šj
|
968,84 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70174
|
integrácia v škole
|
49,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40033
|
naša strava balíček
|
34,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80105
|
potraviny šj
|
528,04 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80106
|
potraviny šj
|
732,55 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70172
|
čistiace potreby
|
1 034,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Juraj Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40032
|
prilepšenie stravy
|
720,72 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70172
|
čistiace potreby
|
1 034,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Juraj Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
43/3023
|
Pracovné odevy
|
282,65 |
s DPH |
|
43/2023
|
13.09.2023 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Hygienické a čistiace potreby
|
1034/56 |
s DPH |
|
42/2023
|
12.09.2023 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80102
|
potraviny šj
|
1 034,11 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70171
|
telefon
|
21,59 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70171
|
telefon
|
21,59 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40031
|
prilepšenie stravy
|
360,36 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80103
|
potraviny šj
|
892,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40030
|
servis výťahu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
RM-výťahy, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40031
|
prilepšenie stravy
|
360,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70169
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70168
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70167
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70166
|
oprava meracej a
|
2 470,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70164
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70163
|
dochádzka aktualizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40028
|
vybavenie interiéru šj
|
1 224,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40029
|
naša strava balíček
|
34,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70170
|
učebnice
|
670,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70166
|
oprava meracej a
|
2 470,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70164
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70163
|
dochádzka aktualizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70168
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70169
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70170
|
učebnice
|
670,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70167
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Energie2, s.s., odštepný závod Energie2, a.s., - Predaj elektriny a plynu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80101
|
potraviny šj
|
630,61 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70162
|
elektrika preplatok
|
-94,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70161
|
elektrika preplatok
|
-648,66 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40030
|
servis výťahu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
RM-výťahy, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
aSc dochádzka - aktualizácia
|
120,00 |
s DPH |
|
40/2023
|
05.09.2023 |
ASC Applied Software Consultatnt, s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Oprava riadiaceho systému MaR, AS 04
|
2 470,00 |
s DPH |
|
39/2023
|
05.09.2023 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Odstránenie závad - vyčistenie kotlov a nastavenie spaľovacieho procesu v kotolniach.
|
|
s DPH |
|
41/2023
|
05.09.2023 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80097
|
potraviny šj
|
158,38 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80100
|
potraviny šj
|
769,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80098
|
potraviny šj
|
952,81 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80099
|
potraviny šj
|
896,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70161
|
elektrika preplatok
|
-648,66 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70162
|
elektrika preplatok
|
-94,48 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70160
|
pracovná
|
66,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Pracovné odevy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70160
|
pracovná
|
66,12 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Pracovné odevy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70159
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70158
|
služba knižnica 082023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70157
|
ucebnice
|
140,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva Šestak
|
Dodávka tovaru podľa objednávky.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Bohuš Šesták,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70159
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70158
|
služba knižnica 082023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70157
|
ucebnice
|
140,25 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva hulin
|
Dodávka tovaru podľa objednávky.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Peter Hulín, Predajňa Mäso - údeniny |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva Masar
|
Dodávka tovaru podľa objednávky.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Rudolf Masár - HODMAR |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva č.202326
|
Dodávka tovaru podľa objednávky.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
GO-BO z.p. Kubala Bohuš |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40029
|
naša strava balíček
|
34,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva FRUIT
|
Dodávka tovaru podľa objednávky.
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
115
|
Pečivo
|
384,03 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Hodmar - Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
116
|
Mäso
|
734,02 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
117
|
Mäso
|
611,89 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
113
|
Potraviny
|
439,01 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
114
|
Ovocie-zelenina
|
903,31 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
112
|
Potraviny
|
976,82 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Pracovná obuv
|
66,12 |
s DPH |
|
38/2023
|
31.08.2023 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Učebnice geografie
|
665,00 |
s DPH |
|
37/2023
|
31.08.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s. r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70154
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70154
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70155
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70155
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70156
|
učebnice
|
743,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40028
|
vybavenie interiéru šj
|
1 224,62 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70156
|
učebnice
|
743,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70153
|
agenda žiakov softwer
|
519,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70153
|
agenda žiakov softwer
|
519,00 |
s DPH |
|
|
29.08.2023 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Učebnice
|
670,00 |
s DPH |
|
36/2023
|
25.08.2023 |
Peter Skubák-AD REM Pre skoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70152
|
činnosť PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70152
|
činnosť PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40027
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70150
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70148
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70147
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70151
|
telefon
|
21,65 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70147
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70150
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70149
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70151
|
telefon
|
21,65 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70148
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70149
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70144
|
elektrika preplatok
|
-73,01 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70144
|
elektrika preplatok
|
-73,01 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70146
|
školské tlačivá
|
167,81 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70145
|
elektrika preplatok
|
-648,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70146
|
školské tlačivá
|
167,81 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70145
|
elektrika preplatok
|
-648,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70142
|
služba knižnica 072023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70143
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70143
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70142
|
služba knižnica 072023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70140
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80095
|
potraviny šj
|
140,50 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70140
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80095
|
potraviny šj
|
140,50 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70141
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70141
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40027
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80096
|
potraviny šj
|
207,21 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80096
|
potraviny šj
|
207,21 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70139
|
aktualizacia
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70139
|
aktualizacia
|
420,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/6
|
školské tlačivá
|
167,81 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/6
|
školské tlačivá
|
167,81 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40024
|
toner
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80094
|
potraviny
|
97,25 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70138
|
strava zamestnanci
|
161,68 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80093
|
potraviny šj
|
103,01 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70137
|
strava zamestnanci
|
40,42 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70138
|
strava zamestnanci
|
161,68 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80091
|
potraviny šj
|
387,79 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80092
|
potraviny
|
388,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80093
|
potraviny šj
|
103,01 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80094
|
potraviny
|
97,25 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70137
|
strava zamestnanci
|
40,42 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40026
|
stavebné práce
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
PROFI SKILL, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80091
|
potraviny šj
|
387,79 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40026
|
stavebné práce
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
PROFI SKILL, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80092
|
potraviny
|
388,40 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70136
|
vodné + stočné
|
821,06 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70136
|
vodné + stočné
|
821,06 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70125
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70125
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70123
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70124
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70124
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70123
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40025
|
vaha el.
|
264,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
Granit plus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40023
|
chladnička,
|
725,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
FAST PLUS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40025
|
vaha el.
|
264,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Granit plus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40023
|
chladnička,
|
725,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
FAST PLUS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40024
|
toner
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40021
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40022
|
prenájom auta
|
302,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70129
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70135
|
telefon
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40022
|
prenájom auta
|
302,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40021
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70135
|
telefon
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70134
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70133
|
system podpora urbis
|
78,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70132
|
služba knižnica 062023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70131
|
revízia blesku -
|
142,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70130
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70129
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70128
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70127
|
elektrika preplatok
|
-505,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70126
|
elektrika preplatok
|
-26,28 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70122
|
učebnice
|
1 362,24 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70122
|
učebnice
|
1 362,24 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70126
|
elektrika preplatok
|
-26,28 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70127
|
elektrika preplatok
|
-505,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70128
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70130
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70131
|
revízia blesku -
|
142,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70132
|
služba knižnica 062023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70133
|
system podpora urbis
|
78,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70134
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Učebnice
|
743,90 |
s DPH |
|
35/2023
|
07.07.2023 |
Peter Skubák-AD REM Pre skoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80090
|
potraviny šj
|
887,23 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80089
|
potraviny šj
|
298,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80089
|
potraviny šj
|
298,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80090
|
potraviny šj
|
887,23 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80088
|
potraviny šj
|
94,19 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80088
|
potraviny šj
|
94,19 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70119
|
čistiace potreby
|
950,98 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80086
|
potraviny šj
|
508,76 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80087
|
potraviny šj
|
390,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70120
|
strava zamestnanci
|
783,96 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70121
|
strava zamestnanci
|
195,99 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70119
|
čistiace potreby
|
950,98 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70121
|
strava zamestnanci
|
195,99 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70120
|
strava zamestnanci
|
783,96 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80087
|
potraviny šj
|
390,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80086
|
potraviny šj
|
508,76 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70118
|
integrácia v škole
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80083
|
potraviny šj
|
824,28 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80084
|
potraviny šj
|
927,91 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80085
|
potraviny šj
|
668,05 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 01/2023 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 04/2023
|
Zmena čl. 4 nájomnej zmluvy č. 4/2023.
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02/2023 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 02/2023.
|
Zmena čl. 4 nájomnej zmluvy č. 2/2023.
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Obecný športový klub stolného tenisu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 04/2023 k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
Zmena čl. 4 nájomnej zmluvy č. 3/2023.
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80085
|
potraviny šj
|
668,05 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80084
|
potraviny šj
|
927,91 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80083
|
potraviny šj
|
824,28 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70118
|
integrácia v škole
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70115
|
pobyt v škole v prírode
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
CK Tilia Ing.Katarína |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70115
|
pobyt v škole v prírode
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
CK Tilia Ing.Katarína |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70116
|
pobyt v škole v prírode
|
330,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
CK Tilia Ing.Katarína |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70116
|
pobyt v škole v prírode
|
330,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
CK Tilia Ing.Katarína |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80082
|
potraviny šj
|
638,04 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80079
|
potraviny šj
|
858,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80080
|
potraviny šj
|
227,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80081
|
potraviny šj
|
463,54 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80080
|
potraviny šj
|
227,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80079
|
potraviny šj
|
858,48 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80082
|
potraviny šj
|
638,04 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80081
|
potraviny šj
|
463,54 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70106
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70106
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70105
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70104
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70104
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70105
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70114
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Disig, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70113
|
verifikácia OSCD
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
BROS Computing, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70113
|
verifikácia OSCD
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
BROS Computing, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70114
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Disig, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70112
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70112
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80078
|
potraviny šj
|
760,39 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80078
|
potraviny šj
|
760,39 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80076
|
potraviny šj
|
839,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80076
|
potraviny šj
|
839,82 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70111
|
telefon
|
77,09 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70111
|
telefon
|
77,09 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80077
|
potraviny šj
|
394,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80077
|
potraviny šj
|
394,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80074
|
potraviny šj
|
166,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80074
|
potraviny šj
|
166,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/5
|
učebnice
|
140,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40020
|
prenájom auta
|
302,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Obstaranie zájazdu
|
Predmetom zmluvy je obstarať zájazd: Škola v prírode pre 29 žiakov v termíne 12. - 16.6 2023.
|
5 331,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
CK Tilia, Ing. Katarína Horská, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40019
|
strava sk šj
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40020
|
prenájom auta
|
302,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Poistenie záchrany
|
Rozsah poistenia: náklady na záchrannú činnosť pri aktivitách: Pešia turistika-vychádzková a horská.
|
10,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Generali Poisťovňa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/5
|
učebnice
|
140,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40019
|
strava sk šj
|
34,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40017
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70110
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80073
|
potraviny
|
383,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80072
|
potraviny šj
|
755,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80071
|
potraviny šj
|
988,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/4
|
učebnice
|
1 362,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80070
|
potraviny šj
|
645,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40018
|
čistiace potreby
|
153,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80075
|
potraviny šj
|
277,97 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80075
|
potraviny šj
|
277,97 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80073
|
potraviny
|
383,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70109
|
elektrika preplatok
|
-82,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80071
|
potraviny šj
|
988,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80070
|
potraviny šj
|
645,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/4
|
učebnice
|
1 362,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70108
|
elektrika
|
27,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70107
|
služba knižnica 052023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70108
|
elektrika
|
27,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70107
|
služba knižnica 052023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70109
|
elektrika preplatok
|
-82,89 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70110
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40018
|
čistiace potreby
|
153,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40017
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80072
|
potraviny šj
|
755,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Udelenie licencie
|
Balík funkcionalít softvéru a služieb: MINI
|
29/mesačne |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70103
|
revízie plyn.zariad.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Pavel Chabada |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov.
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70103
|
revízie plyn.zariad.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Pavel Chabada |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
77
|
Potraviny
|
394,38 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70097
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
76
|
Potraviny
|
839,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
75
|
Potraviny
|
166,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70100
|
strava zamestnanci
|
208,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80067
|
potraviny šj
|
968,11 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80068
|
potraviny šj
|
759,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70101
|
strava zamestnanci
|
834,72 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70100
|
strava zamestnanci
|
208,68 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70098
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
79
|
Ovocie-zelenina
|
463,54 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70101
|
strava zamestnanci
|
834,72 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70102
|
revízie tlak.nádob v
|
1 420,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70102
|
revízie tlak.nádob v
|
1 420,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
87
|
Ovocie-zelenina
|
390,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
86
|
Potraviny
|
508,76 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
85
|
Ovocie-zelenina
|
668,05 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
84
|
Potraviny
|
824,28 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
83
|
Mäso
|
927,91 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Peter Hulín,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
78
|
Ovocie-zelenina
|
760,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
72
|
Ovocie-zelenina
|
645,32 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
80
|
Potraviny
|
858,48 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
82
|
Ovocie-zelenina
|
638,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
81
|
Potraviny
|
227,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80067
|
potraviny šj
|
968,11 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80068
|
potraviny šj
|
759,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80066
|
potraviny šj
|
420,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70097
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80065
|
potraviny šj
|
834,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70099
|
školenie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
EKON - perfekt s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80069
|
potraviny šj
|
468,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80069
|
potraviny šj
|
468,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70099
|
školenie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
EKON - perfekt s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80066
|
potraviny šj
|
420,70 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80065
|
potraviny šj
|
834,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70098
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80064
|
potraviny šj
|
693,15 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70117
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80063
|
potraviny šj
|
846,07 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80063
|
potraviny šj
|
846,07 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70117
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40016
|
toner
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Jaroslav Kmeť |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80064
|
potraviny šj
|
693,15 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40016
|
toner
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Ing. Jaroslav Kmeť |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia v plynových kotolniach ZŠ Skalka 34 a ZŠ Májová.
|
480,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Pavel Chabada PLYNOSERVIS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
Odborná prehliadka kotolni, Májová 5 a Skalka34, skúška tesnosti tlakovej nádoby, preškolenie obslúh
|
1 420.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Prescont,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40015
|
mate1705rial do
|
93,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70095
|
vystavenie odporúčania
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Súkromné centrum |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70096
|
preprava osôb
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
SAD-Slovenská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70096
|
preprava osôb
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
SAD-Slovenská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80062
|
potraviny šj
|
102,06 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80062
|
potraviny šj
|
102,06 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40015
|
mate1705rial do
|
93,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80059
|
potraviny šj
|
240,54 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80060
|
potraviny šj
|
982,61 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80059
|
potraviny šj
|
240,54 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80061
|
potraviny šj
|
420,25 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80061
|
potraviny šj
|
420,25 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80060
|
potraviny šj
|
982,61 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
O vypožičke č. 01/2023
|
Výpožička časti nehnuteľnosti na osadenie reklamného banera.
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70092
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40014
|
prenájom auta
|
230,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70095
|
vystavenie odporúčania
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Súkromné centrum |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70094
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70093
|
PHPvodný -oprava
|
45,36 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40014
|
prenájom auta
|
230,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70094
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70093
|
PHPvodný -oprava
|
45,36 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70092
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70091
|
elektrika
|
62,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70090
|
elektrika
|
1 273,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80058
|
potraviny šj
|
600,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80057
|
potraviny šj
|
394,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80056
|
potraviny šj
|
958,91 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80056
|
potraviny šj
|
958,91 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80057
|
potraviny šj
|
394,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80058
|
potraviny šj
|
600,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Autobus-Horná Bečva a späť 11.5.2023
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
SAD Žilina s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70089
|
ucebnice
|
113,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70090
|
elektrika
|
1 273,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70091
|
elektrika
|
62,32 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70082
|
služba knižnica 042023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40013
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70081
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70086
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70087
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70088
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70076
|
integrácia v škole
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70085
|
revízia PHP
|
217,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70088
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70087
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70086
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40013
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70085
|
revízia PHP
|
217,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70084
|
strava zamestnanci
|
156,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70083
|
strava zamestnanci
|
624,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
45,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
LIVONEC SK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80055
|
potraviny šj
|
1 133,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70076
|
integrácia v škole
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70082
|
služba knižnica 042023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Školenie -informačný systém URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80055
|
potraviny šj
|
1 133,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70081
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
222,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
LIVONEC SK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80051
|
potraviny šj
|
760,73 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80053
|
potraviny šj
|
996,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80054
|
potraviny šj
|
585,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80050
|
potraviny šj
|
685,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80049
|
potraviny šj
|
294,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80054
|
potraviny šj
|
585,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80053
|
potraviny šj
|
996,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80052
|
potraviny
|
373,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80051
|
potraviny šj
|
760,73 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80050
|
potraviny šj
|
685,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80049
|
potraviny šj
|
294,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80052
|
potraviny
|
373,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
71
|
Potraviny
|
988,22 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
73
|
Mäso
|
755,86 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Peter Hulín,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
74
|
Pečivo
|
383,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Hodmar-Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
70
|
Potraviny
|
277,97 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
69
|
Ovocie-zelenina
|
468,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40012
|
čistiace potreby
|
803,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70080
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80047
|
potraviny šj
|
770,92 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70078
|
študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
KOMENSKY VIRAL, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70084
|
strava zamestnanci
|
156,04 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70083
|
strava zamestnanci
|
624,16 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70080
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70079
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70077
|
účtovné súvzťažnosti
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
RVC -Regionálne |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80046
|
potraviny šj
|
1 036,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80047
|
potraviny šj
|
770,92 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80046
|
potraviny šj
|
1 036,99 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80048
|
potraviny šj
|
599,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70079
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70075
|
vystavenie odporúčania
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Súkromné centrum |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40012
|
čistiace potreby
|
803,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80048
|
potraviny šj
|
599,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Objednávka školských tlačív na šk. rok 2023/2024.
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v správe od 1.1.2023.
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Združenie obcí Regionálneho vzdelávacieho centra Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
zamestnávateľská zml.
|
Úprava práv a povinnosti pri doplnkovom dôchodkovom sporení.
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
NN Tatry -Sympatia, d.d.s, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70077
|
účtovné súvzťažnosti
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
RVC -Regionálne |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70078
|
študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
KOMENSKY VIRAL, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Školenie obsluhy tlakových zariadení.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Prescont,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.05.2023 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.3/2023
|
Zmena doby nájmu a nájomného a nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu.
|
15/hod |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40010
|
kalibrácia šj
|
421,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Kalibra SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70074
|
strava žiaci Bečva -
|
66,70 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 03/2023 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 04/2023-oprava
|
Úprava doby nájmu a nájomného a nákladov spojených s užívaním predmetu nájmu.
|
15/hod |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70075
|
vystavenie odporúčania
|
10,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Súkromné centrum |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80044
|
potraviny šj
|
944,01 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80045
|
potraviny šj
|
470,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70074
|
strava žiaci Bečva -
|
66,70 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40010
|
kalibrácia šj
|
421,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Kalibra SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40011
|
vratka za varnú kanvicu
|
-46,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80044
|
potraviny šj
|
944,01 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80045
|
potraviny šj
|
470,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70073
|
telefon
|
76,88 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40009
|
prenájom auta
|
288,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70072
|
vodné + stočné
|
846,42 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupr.
|
Predmetom zmluvy je spolupráca pri zabezpečení praktickej výučby študentky PdF UK Bratislava.
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Bc. Miriam Chmeliarová |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80043
|
potraviny šj
|
287,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80043
|
potraviny šj
|
287,96 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80042
|
potraviny šj
|
718,27 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80042
|
potraviny šj
|
718,27 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80041
|
potraviny šj
|
1 037,61 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70072
|
vodné + stočné
|
846,42 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40009
|
prenájom auta
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70073
|
telefon
|
76,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80041
|
potraviny šj
|
1 037,61 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70070
|
telefon
|
19,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70069
|
nedolatok elektrina
|
99,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70071
|
strava zamestnanci
|
206,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70068
|
nedolatok elektrina
|
2 079,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70071
|
strava zamestnanci
|
206,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70069
|
nedolatok elektrina
|
99,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70068
|
nedolatok elektrina
|
2 079,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70070
|
telefon
|
19,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70065
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70067
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70065
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70064
|
činnosť PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70063
|
služba knižnica 022023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70067
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70062
|
služba knižnica 032023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70061
|
system podpora urbis
|
78,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70060
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80038
|
potraviny šj
|
474,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80039
|
potraviny
|
345,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80040
|
potraviny šj
|
903,53 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70066
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70066
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80039
|
potraviny
|
345,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70063
|
služba knižnica 022023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70062
|
služba knižnica 032023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70061
|
system podpora urbis
|
78,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70060
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80038
|
potraviny šj
|
474,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70064
|
činnosť PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80040
|
potraviny šj
|
903,53 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70058
|
príprava verej.obst,
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
eSYST s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40007
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40008
|
servis výťahu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
RM-výťahy, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70059
|
strava zamestnanci
|
827,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40008
|
servis výťahu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
RM-výťahy, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40007
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70058
|
príprava verej.obst,
|
120,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
eSYST s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70059
|
strava zamestnanci
|
827,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70054
|
projektor
|
233,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70054
|
projektor
|
233,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70056
|
materiál
|
530,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Odstránenie závad zistených pri odbornej obhliadke.
|
144,61 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
LIVONEC SK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80037
|
potraviny šj
|
895,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80036
|
potraviny šj
|
909,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80035
|
potraviny šj
|
831,46 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70056
|
materiál
|
530,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
B2Bpartner s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70057
|
tabletty
|
2 640,02 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70057
|
tabletty
|
2 640,02 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80037
|
potraviny šj
|
895,08 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80036
|
potraviny šj
|
909,30 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80035
|
potraviny šj
|
831,46 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Tablet Lenovo 5 ks, Notebook Dell Vostro 2ks.
|
2 640,02 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80033
|
potraviny šj
|
703,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80033
|
potraviny šj
|
703,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80034
|
potraviny šj
|
510,46 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
Gumová rohož, stojan na bicykle, odpadkový kôš.
|
530,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
B2B Partner |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40006
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80034
|
potraviny šj
|
510,46 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70051
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70053
|
interaktívna
|
3 167,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70055
|
beton.záhony
|
1 546,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70050
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70052
|
oprava meracej a
|
2 470,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40006
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70055
|
beton.záhony
|
1 546,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70051
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70052
|
oprava meracej a
|
2 470,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70053
|
interaktívna
|
3 167,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70050
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
4 ks betónové vyvýšené záhohy.
|
1 546,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
KRYTEX-stavebné centrum, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Oprava dataprojektoru.
|
233,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Interaktívna tabuľa, dataprojektor, notebook, inštalácia.
|
3 167,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Oprava riadiaceho systému MaR, AS 05
|
2 470,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70049
|
škola manažment
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Hygienické a čistiace potreby
|
909,38 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70049
|
škola manažment
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80030
|
potraviny šj
|
1 289,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80030
|
potraviny šj
|
1 289,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80031
|
potraviny šj
|
1 087,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80031
|
potraviny šj
|
1 087,40 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o plaveckej výučbe
|
Predmetom dohody je absolvovanie plaveckej prípravy žiakmi Základnej školy Liet. Lúčka v plaveckej škole Nereus..
|
45/10lekcíí |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
NEREUS, spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80032
|
potraviny šj
|
890,49 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80032
|
potraviny šj
|
890,49 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70048
|
čistiace potreby
|
909,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70048
|
čistiace potreby
|
909,38 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 02/2023 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 03/2023
|
Dodatok č. 02/2023 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 03/2023 Nájomné a náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, úhrada nájmu – sa mení
|
15.20/hod |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70047
|
lopty
|
409,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70047
|
lopty
|
409,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80029
|
potraviny šj
|
705,37 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80028
|
potraviny šj
|
676,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70046
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80029
|
potraviny šj
|
705,37 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80028
|
potraviny šj
|
676,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70046
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40005
|
prenájom auta
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70043
|
nedolatok elektrina
|
2 560,82 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/3
|
lopty
|
409,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/3
|
lopty
|
409,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70045
|
školenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70044
|
nedolatok elektrina
|
84,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40005
|
prenájom auta
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70043
|
nedolatok elektrina
|
2 560,82 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70044
|
nedolatok elektrina
|
84,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70045
|
školenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80027
|
potraviny
|
280,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70041
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70042
|
strava zamestnanci
|
661,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70042
|
strava zamestnanci
|
661,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80027
|
potraviny
|
280,90 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
7/2023
|
2. Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenajíma nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti a to miestnosť: telocvičňa (hala), vstupná chodba, chodba, šatňa, a WC, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy (ďalej len „predmet prenájmu“).
|
387.60/mesačne |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Vladimír Pernica, M. Chmeliara 480/29, 01311 |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70041
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70040
|
skipasy
|
2 050,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Sport Academy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70039
|
ubyt., skipas uciteľ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Sport Academy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70038
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70037
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70036
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70035
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70034
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70040
|
skipasy
|
2 050,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Sport Academy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70034
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70033
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70039
|
ubyt., skipas uciteľ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Sport Academy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70038
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70037
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70036
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70035
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70033
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Športvé potreby
|
409,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80024
|
potraviny šj
|
642,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80025
|
potraviny šj
|
758,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80026
|
potraviny šj
|
1 252,01 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80025
|
potraviny šj
|
758,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80026
|
potraviny šj
|
1 252,01 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80024
|
potraviny šj
|
642,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70032
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70030
|
školenie
|
74,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70031
|
integrácia v škole
|
48,85 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40004
|
kancel.potreby
|
124,52 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80022
|
potraviny šj
|
130,68 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Lahôdka Milka s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70032
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80022
|
potraviny šj
|
130,68 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Lahôdka Milka s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40004
|
kancel.potreby
|
124,52 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70031
|
integrácia v škole
|
48,85 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70030
|
školenie
|
74,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Seminár "Súhrn požiadaviek na vedenie povinnej školskej dokumentácie"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Seminaria, s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Aktualizačné vzdelávanie - Inklúzia a digitalizácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Dr. Josef Raabe slovensko s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80023
|
potraviny šj
|
45,13 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80023
|
potraviny šj
|
45,13 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70029
|
školenie
|
414,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70029
|
školenie
|
414,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80020
|
potraviny šj
|
616,49 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70028
|
servis tlačiarne
|
170,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80021
|
potraviny šj
|
350,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70028
|
servis tlačiarne
|
170,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80021
|
potraviny šj
|
350,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80020
|
potraviny šj
|
616,49 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č1. k zmluve 03/2023
|
Nájomné a náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, úhrada nájmu – sa mení
|
15.20/hod |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40003
|
oprava chladničky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Alojz Mintach - |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70027
|
služby lyžiar.výcvik
|
4 100,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
OMNIKO s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70027
|
služby lyžiar.výcvik
|
4 100,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
OMNIKO s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Čistenie a oprava tlačiarne
|
170,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80018
|
potraviny šj
|
630,54 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40003
|
oprava chladničky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Alojz Mintach - |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80019
|
potraviny šj
|
366,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80018
|
potraviny šj
|
630,54 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80019
|
potraviny šj
|
366,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70026
|
služba knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70022
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70023
|
nedolatok elektrina
|
125,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70024
|
nedolatok elektrina
|
2 913,45 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70025
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70026
|
služba knižnica
|
23,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70022
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70024
|
nedolatok elektrina
|
2 913,45 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70025
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70023
|
nedolatok elektrina
|
125,89 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Śkolenie obsluhy tlakových zariadení
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Prescont,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o spolupráci
|
Predmetom dohody sú priebežné, súvislé a odborné neučiteľské, učiteľské praxe študentov.
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Školenie obsluhy tlakových zariadení.
|
276,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Prescont,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40001
|
prenájom auta
|
244,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70015
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40002
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70021
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70016
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70020
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70018
|
telefon
|
73,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70019
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70019
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70020
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70021
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70010
|
strava zamestnanci
|
707,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70017
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80016
|
potraviny šj
|
421,73 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
09/2023
|
Odborno-konzultačný seminár "Aktuálne informácie verejného obstarávania."
|
21,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Združenie obcí Regionálneho vzdelávacieho centra Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80016
|
potraviny šj
|
421,73 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80017
|
potraviny šj
|
22,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70018
|
telefon
|
73,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80017
|
potraviny šj
|
22,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
08/2023
|
Praktická príručka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Združenie obcí Regionálneho vzdelávacieho centra Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Odborno-konzultačný seminár "Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole."
|
21,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Združenie obcí Regionálneho vzdelávacieho centra Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80015
|
potraviny šj
|
1 415,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80013
|
potraviny šj
|
485,99 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80015
|
potraviny šj
|
1 415,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80013
|
potraviny šj
|
485,99 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40001
|
prenájom auta
|
244,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40002
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70014
|
peplatok elektrina 2022
|
-29,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70015
|
plyn
|
1 069,38 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80011
|
potraviny šj
|
951,94 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70016
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70013
|
peplatok elektrina 2022
|
-92,46 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70012
|
peplatok elektrina 2022
|
-850,15 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70011
|
peplatok elektrina 2022
|
-1 051,99 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80011
|
potraviny šj
|
951,94 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80012
|
potraviny šj
|
386,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80014
|
potraviny
|
284,53 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80014
|
potraviny
|
284,53 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80012
|
potraviny šj
|
386,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70017
|
technik bozp
|
46,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80010
|
potraviny šj
|
419,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70010
|
strava zamestnanci
|
707,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80010
|
potraviny šj
|
419,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80009
|
potraviny šj
|
802,71 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80009
|
potraviny šj
|
802,71 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Skipasy a doplňujúce služby na lyžiarsky výcvik 42 žiakov
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Sport academy Vrátna, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Ubytovanie a stravu na lyžiarsky výcvik 42 žiakov
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Auto kemping Gäceľ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2023
|
Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenajíma nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti a to miestnosť: telocvičňa (hala), vstupná chodba, chodba, šatňa, a WC, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy (ďalej len „predmet prenájmu“).
|
114,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Daniel Šreter |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70013
|
peplatok elektrina 2022
|
-92,46 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70012
|
peplatok elektrina 2022
|
-850,15 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70011
|
peplatok elektrina 2022
|
-1 051,99 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70014
|
peplatok elektrina 2022
|
-29,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/2
|
školenie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
EKON - perfekt s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Školenie – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 + legislatívne zmeny v mzdovej účtarni na rok 2023
|
99,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
EKON - perfekt s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/2
|
školenie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
EKON - perfekt s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70008
|
magnet.kružidlo
|
30,36 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70009
|
vzdel.služby ako členom
|
74,38 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
RVC -Regionálne |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70009
|
vzdel.služby ako členom
|
74,38 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
RVC -Regionálne |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70008
|
magnet.kružidlo
|
30,36 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
05/2023
|
Prenajímateľ na základe tejto zmluvy prenajíma nájomcovi do užívania časť nehnuteľnosti a to miestnosť: telocvičňa (hala), vstupná chodba, chodba, šatňa, a WC, ktoré sa nachádzajú na prízemí budovy (ďalej len „predmet prenájmu“).
|
114,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
Vladimír Pernica, M. Chmeliara 480/29, 01311 |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/1
|
učebnice
|
113,08 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80008
|
potraviny šj
|
763,86 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80007
|
potraviny šj
|
1 019,83 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80007
|
potraviny šj
|
1 019,83 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80008
|
potraviny šj
|
763,86 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFZ2023/1
|
učebnice
|
113,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Učebnice pre 1. stupeň ZŠ.
|
113,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
AITEC vydacateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Objednanie autobusu do školy v prírode.
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
|
Zabezpečenie a vykonanie odbornej praxe žiakov SOŠ pedagogickej v Čadci.
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Služby (v rozsahu ako členom RVC) spojené s realizáciou seminárov pre našich pracovníkov v roku 2023
|
66,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Združenie obcí Regionálneho vzdelávacieho centra Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80005
|
potraviny šj
|
458,13 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80006
|
potraviny šj
|
890,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80006
|
potraviny šj
|
890,67 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80005
|
potraviny šj
|
458,13 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
03/20023
|
Prenájom časti nehnuteľnosti, a to priestory: telocvičňa , vstupná chodba šatňa a WC.
|
15/hod |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
|
15/hod |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70005
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70007
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70006
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70004
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70003
|
plyn
|
861,85 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70002
|
servis gdpr
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
BROS Computing, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70001
|
system podpora urbis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80001
|
potraviny šj
|
849,27 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70004
|
elektrika
|
77,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70005
|
elektrika
|
196,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70006
|
elektrika
|
1 112,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70007
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
|
15/hod |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Obecný športový klub stolného tenisu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80001
|
potraviny šj
|
849,27 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80002
|
potraviny šj
|
515,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80004
|
potraviny šj
|
960,73 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80004
|
potraviny šj
|
960,73 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80003
|
potraviny šj
|
918,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80002
|
potraviny šj
|
515,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80003
|
potraviny šj
|
918,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70003
|
plyn
|
861,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70002
|
servis gdpr
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
BROS Computing, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
|
15/hod |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70001
|
system podpora urbis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80130
|
potraviny
|
479,37 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80129
|
potraviny
|
15,47 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70228
|
plyn
|
6 255,82 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70231
|
elektrina
|
-142,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80132
|
potraviny
|
184,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40045
|
software ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80131
|
potraviny
|
966,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70229
|
elektrina
|
50,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70230
|
elektrina
|
1 259,57 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70227
|
telefon
|
74,54 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70226
|
škol.dokumenty
|
52,15 |
s DPH |
|
|
30.12.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70223
|
kancel.papier
|
999,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70224
|
kancel.papier
|
999,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70225
|
tonery
|
781,56 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Tonery do tlačiarni
|
781,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Kancelársky papier
|
999,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
Kancelársky papier
|
999,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40044
|
nájom auta
|
192,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70221
|
čistiace potreby
|
1 002,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70222
|
strava zam
|
669,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40043
|
servis
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Richard Kovanda |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40042
|
notebook +
|
892,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Richard Kovanda |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40041
|
čist,potreby
|
990,66 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80128
|
potraviny
|
330,56 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40040
|
kuchyn.riad
|
997,35 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40037
|
vodné a stočné
|
521,27 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70220
|
učebné pomôcky
|
67,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
E.N.E.S. spol s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40039
|
toner
|
387,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40038
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Kružidlo na tabuľu s trjnožkou
|
63,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70204
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70205
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70206
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70216
|
integracia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70217
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70218
|
tech.el.zariad.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70219
|
tech.el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80126
|
potraviny
|
744,53 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70215
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40036
|
nájom auta
|
228,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80127
|
potraviny
|
240,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40035
|
nájom auta
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70214
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70208
|
kancel.potreby
|
677,89 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70209
|
elektrina
|
66,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70210
|
elektrina
|
653,62 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70211
|
aktuall
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70213
|
list bianco
|
82,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70212
|
školské akcie extra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80125
|
potraviny
|
388,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40034
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80123
|
potraviny
|
336,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80124
|
potraviny
|
750,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80122
|
potraviny
|
737,33 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80121
|
potraviny
|
87,45 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70207
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Poskytnutie finančných prostriedkov.
|
189,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Rodičovské združenie Skalka - občianske združenie |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/10
|
škol.tlačivá
|
82,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70203
|
strava zam
|
832,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70200
|
tech.el.zariad.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70201
|
tech.el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70202
|
učebnice
|
1 755,16 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
Kancelárske potreby
|
677,89 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221231
|
Ovocie-zelenina
|
311,55 |
s DPH |
120
|
|
28.11.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80119
|
potraviny
|
311,55 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80120
|
potraviny
|
699,59 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40029
|
toner
|
115,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8222022
|
Potraviny
|
699,59 |
s DPH |
119
|
|
25.11.2022 |
Michaela Fruit , Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3 k zmluve o nájme č. 10/2022
|
Zmena doby nájmu a nájomného.
|
12/hod |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
221205
|
Ovocie-zelenina
|
356,43 |
s DPH |
117
|
|
21.11.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80117
|
potraviny
|
850,46 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80118
|
potraviny
|
356,43 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80116
|
potraviny
|
515,71 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
Mäso
|
850,46 |
s DPH |
118
|
|
21.11.2022 |
Hulín Peter,Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8052022
|
Potraviny
|
515,71 |
s DPH |
116
|
|
18.11.2022 |
Michaela Fruit , Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k nájomnej zmluve č. 2/2022
|
Zmena doby nájmu a nájomného.
|
12/hod |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70197
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70198
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70199
|
ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80115
|
potraviny
|
663,21 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70194
|
elektrina
|
24,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70171
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70170
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70169
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40032
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40031
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005696
|
Potraviny
|
663,21 |
s DPH |
115
|
|
15.11.2022 |
Bohuš Šesták ,Vitana, Galanta |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40033
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70195
|
telefon
|
19,22 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70196
|
elektrina vratka
|
-278,02 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80114
|
potraviny
|
527,08 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80113
|
potraviny
|
714,46 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221174
|
Ovocie-zelenina
|
527,08 |
s DPH |
114
|
|
14.11.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/2022 darovacia zmluva
|
Zmena darcov
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k nájomnej zmluve č. 10/2022
|
zmena doby nájmu
|
12/hod |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7862022
|
Potraviny
|
714,46 |
s DPH |
113
|
|
11.11.2022 |
Michaela Fruit , Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70193
|
seminár - odmeňovanie
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Inštitút celoživotného |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221148
|
Ovocie-zelenina
|
480,43 |
s DPH |
112
|
|
07.11.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70191
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70192
|
strava zam
|
821,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80110
|
potraviny
|
756,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80111
|
potraviny
|
673,23 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80112
|
potraviny
|
480,43 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
NZ č.12/2022
|
Prenájom telocvične.
|
504,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Vypaľovačka PARKSAIDE
|
35,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Lidl SR,v.o.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022032
|
Mäso
|
673,23 |
s DPH |
110
|
|
04.11.2022 |
Hulín Peter,Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7682022
|
Potraviny
|
756,00 |
s DPH |
111
|
|
04.11.2022 |
Michaela Fruit , Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80109
|
potraviny
|
361,08 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40030
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70190
|
učebnice
|
69,13 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70189
|
tech.el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80107
|
potraviny
|
381,27 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70188
|
tech.el.zariad.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70187
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70186
|
teams
|
18,13 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
EXO TECHNOLOGIES |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80106
|
potraviny
|
467,12 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80108
|
potraviny
|
16,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221120
|
Ovocie-zelenina
|
361,08 |
s DPH |
109
|
|
02.11.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
111
|
Potraviny
|
756,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Michaela Fruit , Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
118
|
Mäso
|
850,46 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Hulín Peter,Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201275
|
Pečivo
|
381,27 |
s DPH |
108
|
|
31.10.2022 |
Hodmar-Bytčica |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221109
|
Ovocie-zelenina
|
16,53 |
s DPH |
107
|
|
31.10.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
120
|
Ovocie-zelenina
|
311,55 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
119
|
Potraviny
|
699,59 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Michaela Fruit , Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
117
|
Ovocie-zelenina
|
356,43 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
116
|
Potraviny
|
515,71 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Michaela Fruit , Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
115
|
Potraviny
|
663,21 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Bohuš Šesták ,Vitana, Galanta |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
114
|
Ovocie-zelenina
|
527,08 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
113
|
Potraviny
|
714,46 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Michaela Fruit , Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
109
|
Ovocie-zelenina
|
361,08 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
112
|
Ovocie-zelenina
|
480,43 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/9
|
učebnice
|
69,13 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70184
|
čistiace potreby
|
895,15 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70185
|
školské dokumenty
|
98,70 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80102
|
potraviny
|
568,33 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80103
|
potraviny
|
702,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80104
|
potraviny
|
884,42 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80105
|
potraviny
|
431,26 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Učebnice biológia pre 5. roč., a zbierka úloh z matematiky
|
69,13 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70183
|
vodné+stočné
|
540,47 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
Predmetom darovania sú svietidla, elektromer, materiál, elektroinštalačné práce.
|
4 166,08 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
KP spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70182
|
oprava riadiaceho
|
1 970,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80101
|
potraviny
|
467,79 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80100
|
potraviny
|
724,19 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40028
|
pracovné odevy + obuv
|
326,98 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Ing. Ján Bobčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/8
|
ročná platba domény
|
18,13 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
EXO TECHNOLOGIES |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Kružidlo magnetické, krieda
|
24,36 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80099
|
potraviny
|
382,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Predlženie domény zslietlucka.sk na rok.
|
18,13 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
EXO TECHNOLOGIS spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80097
|
potraviny
|
983,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80098
|
potraviny
|
227,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70181
|
telefon
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70176
|
tech.el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70177
|
tech.el.zariad.
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70178
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70180
|
elektrina vratka
|
-1,48 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70179
|
elektrina vratka
|
-687,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40027
|
nájom auta
|
228,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
č.01/2022
|
Zmluva o výpožičke telocvične.
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Diagnostické centrum |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70172
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70174
|
tech.el.zariad.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80096
|
potraviny
|
300,83 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70175
|
tech.el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80095
|
potraviny
|
1 228,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
NZ č.11/2022
|
Prenájom telocvične.
|
9/hod |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Športový klub MAKROTEAM |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k nájomnej zmluve č. 1/2022
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07/2022.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Obecný športový klub stolného tenisu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.10.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ č.10/2022
|
Prenájom telocvične.
|
12/hod |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70173
|
systém.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40026
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80094
|
potraviny
|
419,52 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70168
|
strava zam
|
542,79 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80093
|
potraviny
|
701,71 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
108
|
Pečivo
|
381,27 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Hodmar-Bytčica |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
107
|
Ovocie-zelenina
|
16,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70167
|
telefon
|
20,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
110
|
Mäso
|
673,23 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Hulín Peter,Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80092
|
potraviny
|
616,48 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220943
|
Ovocie-zelenina
|
616,48 |
s DPH |
92
|
|
26.09.2022 |
Bohuš Šesták ,Vitana, |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80091
|
potraviny
|
595,91 |
s DPH |
|
|
25.09.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6622022
|
Potraviny
|
595,91 |
s DPH |
91
|
|
23.09.2022 |
Michaela Fruit , |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80090
|
potraviny
|
669,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004544
|
Potraviny
|
669,00 |
s DPH |
90
|
|
20.09.2022 |
Bohuš Šesták ,Vitana, |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220909
|
Ovocie-zelenina
|
646,80 |
s DPH |
89
|
|
19.09.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80089
|
potraviny
|
646,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80088
|
potraviny
|
896,26 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70166
|
učebnice
|
8,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Richard Šrobár- |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Oprava riadiaceho systému MaR.
|
1 970,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6402022
|
Potraviny
|
896,26 |
s DPH |
88
|
|
16.09.2022 |
Michaela Fruit , |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70165
|
učebnice
|
4 466,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Richard Šrobár- |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70157
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70158
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70159
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Poskytovanie služieb
|
prístup na portál www.programalf.sk
|
299,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80087
|
potraviny
|
488,47 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80086
|
potraviny
|
533,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70164
|
učebnice
|
482,85 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40025
|
servis
|
142,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70163
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70162
|
nemrznúca kvapalina
|
642,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70161
|
elektrina vratka
|
-1 026,26 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70160
|
elektrina vratka
|
-87,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220882
|
Ovocie-zelenina
|
533,65 |
s DPH |
87
|
|
12.09.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ č.07/2022
|
Prenájom telocvične.
|
12/hod |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Obecný športový klub stolného tenisu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6252022
|
Potraviny
|
488,47 |
s DPH |
86
|
|
09.09.2022 |
Michaela Fruit , |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Pracovné učebnice z matematiky.
|
8,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Orbis Pictus istropolitana spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZNNP č.06/2022
|
Prenájom telocvične.
|
12/hod |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70156
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70155
|
pravny kurier
|
131,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70154
|
učebnice
|
124,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70153
|
služby archív
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70152
|
integracia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80082
|
potraviny
|
679,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80084
|
potraviny
|
863,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80085
|
potraviny
|
459,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80083
|
potraviny
|
497,08 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70149
|
učebnice
|
413,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70147
|
testy alf databaza
|
299,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80081
|
potraviny
|
105,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70146
|
aktualizacia dochádzka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220858
|
Ovocie-zelenina
|
497,08 |
s DPH |
85
|
|
05.09.2022 |
Kubala BohušGO-BO, |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40024
|
servis
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
RM-výťahy, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ č.09/2022
|
Prenájom časti nehnuteľnosti, a to priestory: 1 trieda , telocvičňa v budove ZŠ Májová 5. .
|
4 550,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Súkromná základná umelecká škola Anima Libera |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70150
|
tech.el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70148
|
škol.dokumenty aug.22
|
51,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ č.08/2022
|
Prenájom časti nehnuteľnosti, a to priestory 1 trieda v budove ZŠ Sklaka 34.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Súkromná základná umelecká škola BRIOSO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80080
|
potraviny
|
210,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70151
|
tech.el.zariad.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva-Hodmar
|
Kúpa tovaru podľa požiadaviek.
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Rudolf Masár Hodmar |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003864
|
Potraviny
|
863,08 |
s DPH |
83
|
|
02.09.2022 |
Bohuš Šesták ,Vitana, |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003865
|
Potraviny
|
679,28 |
s DPH |
82
|
|
02.09.2022 |
Bohuš Šesták ,Vitana, |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6032022
|
Potraviny
|
459,66 |
s DPH |
84
|
|
02.09.2022 |
Michaela Fruit , |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva - Bohuš
|
Kúpa tovaru podľa požiadaviek.
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
GO-BO z.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
90
|
Potraviny
|
669,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Bohuš Šesták ,Vitana, |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva - Fruit
|
Kúpa tovaru podľa požiadaviek.
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Michaela Fruit |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
89
|
Ovocie-zelenina
|
646,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Kubala BohušGO-BO,Liet Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
88
|
Potraviny
|
896,26 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Michaela Fruit , |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
91
|
Potraviny
|
595,91 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Michaela Fruit , |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
92
|
Ovocie-zelenina
|
616,48 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Bohuš Šesták ,Vitana, |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpna zmluva - Hulín
|
Kúpa tovaru podľa požiadaviek.
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Peter Hulín, Predajňa Mäso - údeniny |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Pracovné zošity z jazyka anglického.
|
4 466,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Knihkupectvo LITTERA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
Nákup učebníc pre 6.-8. roč. -matematika a SJL.
|
124,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Peter Skubák-AD REM Pre skoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Kúpno-predajná zmluva
|
Kúpa tovaru podľa požiadaviek.
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Bohuš Šesták,s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Nákup učebníc pre 5.-9. roč.
|
482,85 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Peter Skubák-AD REM Pre skoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70145
|
tlačivá
|
267,38 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
5/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa
|
12/hod |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
Nemrznúca kvapalina
|
642,90 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70137
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70136
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70135
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70144
|
tlačivá
|
67,08 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70142
|
bezkriedy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70143
|
telefon
|
18,36 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70141
|
čistiace potreby
|
225,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80079
|
potraviny
|
228,38 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70139
|
čistiace potreby
|
1 076,30 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80078
|
potraviny
|
83,55 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70140
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70138
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70133
|
výmena ventilov
|
1 002,83 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70134
|
strava zam
|
122,25 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40023
|
kontrola váh
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Miloš Piesecký |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40022
|
servis
|
67,36 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40021
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/7
|
učebnice
|
413,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/6
|
škol.tlačivá
|
267,38 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70132
|
systém.podpora
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70131
|
servis
|
142,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70124
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70123
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80077
|
potraviny
|
32,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70122
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40019
|
kuchyn.riad
|
375,30 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40020
|
čist,potreby
|
580,26 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70130
|
vodné+stočné
|
632,66 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80076
|
potraviny
|
403,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70129
|
telefon
|
17,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80075
|
potraviny
|
1 183,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40018
|
nájom auta
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70127
|
činnosť pzs
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/5
|
škol.tlačivá
|
67,08 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70125
|
učebnice
|
255,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70128
|
systém.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40017
|
software
|
125,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70126
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70120
|
agenda komplet
|
489,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70121
|
telefon
|
72,97 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40016
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80074
|
potraviny
|
189,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80072
|
potraviny
|
8,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80073
|
potraviny
|
235,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70119
|
strava zam
|
627,55 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70118
|
tech.el.zariad.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70117
|
tech.el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80071
|
potraviny
|
195,04 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80069
|
potraviny
|
436,69 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80070
|
potraviny
|
402,08 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70116
|
škol.dokumenty jún22
|
51,35 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Posúdenie poruchy zemných vrtov.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80054
|
potraviny
|
606,38 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70111
|
školenie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
RNDr.Ján Balog - Pro |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80068
|
potraviny
|
626,81 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70112
|
škol.potreby odídenci
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80067
|
potraviny
|
384,65 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70115
|
škol.potreby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70114
|
škol.potreby odídenci
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70113
|
škol.potreby odídenci
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80066
|
potraviny
|
1 256,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Učebnice pre 2. stupeň ZŠ.
|
255,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2022 |
Peter Skubák-AD REM Pre skoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Učebnice geografie pre 9. ročník.
|
413,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2022 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve o združ. dodav. elekt. č.1121482
|
Zvýšenie ceny za dodávky elektriny.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Energie2 a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80065
|
potraviny
|
628,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80064
|
potraviny
|
411,04 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70110
|
otk tv naradia
|
137,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
PaedDr.Július |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70101
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70100
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70102
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70108
|
integrácia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70109
|
verej.správa prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Poradca podnikateľa, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Odborná technická kontrola pevne zabudovaného a prenosného telocvičného náradia a vybavenia športových ihrísk.
|
137,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
PaedDr.Július Kocúr - EKO-Sport-Schoole, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70107
|
telefon
|
17,26 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70106
|
učebnice
|
1 139,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Orbis Pictus |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40015
|
nájom auta
|
264,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70105
|
telefon
|
75,07 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80063
|
potraviny
|
588,47 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80062
|
potraviny
|
301,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80061
|
potraviny
|
315,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70104
|
elektrina nedoplatok
|
12,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70103
|
elektrina vratka
|
-737,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Učebnice z matematiky
|
1 139,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Orbis Pictus istropolitana |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70099
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70098
|
strava zam
|
588,43 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40014
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80060
|
potraviny
|
741,55 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70097
|
obedy cvč
|
35,65 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80059
|
potraviny
|
310,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70094
|
tech.el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70095
|
tech.bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70096
|
preprava osôb
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
SAD-Slovenská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80058
|
potraviny
|
51,94 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/4
|
verej.správa prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Poradca podnikateľa, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80057
|
potraviny
|
9,33 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70093
|
oprava riadiaceho
|
1 970,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70092
|
revízie
|
837,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70091
|
čistiace potreby
|
278,85 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80055
|
potraviny
|
241,67 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80056
|
potraviny
|
330,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Hygienické a čistiace potreby
|
278,85 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80051
|
potraviny
|
956,63 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80052
|
potraviny
|
499,47 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40013
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80053
|
potraviny
|
359,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70090
|
revízie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Pavel Chabada |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70083
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70082
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70081
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia v plynových kotolňach
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Odborná prehliadka kotolni, Májová 5 a Skalka34
|
837,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Prescont,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70089
|
elektrina vratka
|
-6,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/3
|
učebnice
|
1 755,16 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Autobus na dopravu žiakov Liet. Lúčka - Horna Bečva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
SAD Žilina s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70088
|
elektrina vratka
|
-117,77 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70087
|
telefon
|
17,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
28/2022
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii všetkých druhov pedagogických praxí študentov.
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Univerzita Mateja Bela BB |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70086
|
telefon
|
74,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80048
|
bagety
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Lahôdka Milka s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80049
|
potraviny
|
1 013,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80050
|
potraviny
|
362,61 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40011
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80047
|
potraviny
|
708,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40012
|
nájom auta
|
204,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80045
|
potraviny
|
972,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70085
|
oprava dlažby
|
1 136,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
BROZ STAV s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70084
|
strava zam
|
464,55 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Učebnice matematiky, šlabikár, prírodoveda, vlastiveda
|
1 755,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
AITEC vydacateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70080
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80044
|
potraviny
|
529,75 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70073
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70074
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70075
|
tech.el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70076
|
služby online
|
48,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
KOMENSKY VIRAL, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70077
|
školské dokumenty
|
51,35 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70078
|
revízie
|
225,48 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70079
|
vystavenie dokladu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Súkromné centrum |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022/1-453
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii všetkých druhov pedagogických praxí študentov.
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80046
|
potraviny
|
419,29 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80043
|
potraviny
|
688,15 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80042
|
potraviny
|
805,82 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80041
|
potraviny
|
561,82 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40010
|
kuchyn.potreby
|
40,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Oprava riadiaceho systému kotolne
|
1 970,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70072
|
integrácia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70066
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70065
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70064
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80040
|
potraviny
|
13,07 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40009
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80038
|
potraviny
|
455,92 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80039
|
potraviny
|
388,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70069
|
vodné+stočné
|
643,01 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70070
|
telefon
|
17,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70071
|
telefon
|
72,91 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Oprava podlahy a hydranta
|
1 136,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
BROZ STAV s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
15.04.2022 |
|
|
Objednávka |
09/2022
|
Zmena kódov v alarmoch
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
14.04.2022 |
|
|
Objednávka |
08/2022
|
Oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40008
|
nájom auta
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80037
|
potraviny
|
1 453,69 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70067
|
elektrina vratka
|
-426,79 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80035
|
potraviny
|
382,23 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80034
|
potraviny
|
760,97 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70068
|
elektrina vratka
|
-11,78 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80036
|
potraviny
|
362,07 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70063
|
strava zam
|
526,49 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70062
|
systém.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70061
|
činnosť PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70060
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70057
|
technikel.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70058
|
výpočt.technika
|
1 257,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70059
|
kosačka, krovinorez +
|
924,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/2
|
kosačka, krovinorez +
|
923,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70056
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70055
|
projektor
|
1 568,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70054
|
výpočt.technika
|
1 332,74 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70049
|
dodanie kvapaliny
|
619,63 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70053
|
dozimeter
|
265,21 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Lukáš Urbanec |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70051
|
čistiace potreby
|
990,23 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70050
|
servisné práce - tepelné
|
5 086,39 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70052
|
osobná kontrolná váha
|
264,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
PRENX s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80032
|
potraviny
|
422,46 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80033
|
potraviny
|
690,76 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70048
|
montáž bezdrôtový
|
271,58 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70047
|
montáž uto
|
995,34 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
07/2022
|
Dodávka a inštalácia telekomunikačného systému
|
271,58 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Jozef Králik JK SYS, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70046
|
ihl.rezivo - uč.pomocka
|
744,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Lumea s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80031
|
potraviny
|
550,32 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80030
|
potraviny
|
564,38 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70045
|
kuchyn.riad
|
179,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70044
|
služby VO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
06/2022
|
Dodávka a inštalácia uzavretého televízneho okruhu
|
995,34 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Jozef Králik JK SYS, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70035
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70036
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70034
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70043
|
telefon
|
75,95 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80029
|
potraviny
|
820,95 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80028
|
potraviny
|
595,23 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40007
|
servis
|
57,62 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70042
|
telefon
|
17,34 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70041
|
elektrina
|
-182,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70040
|
elektrina
|
-2 346,73 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80027
|
potraviny
|
452,27 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80024
|
potraviny
|
239,03 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80026
|
potraviny
|
411,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80025
|
potraviny
|
754,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80022
|
potraviny
|
558,83 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80023
|
potraviny
|
484,75 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40006
|
nájom auta
|
228,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70039
|
škola časopis
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70032
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70033
|
technikel.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70031
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70037
|
strava zam
|
492,26 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80019
|
potraviny
|
234,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80018
|
potraviny
|
23,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80021
|
potraviny
|
700,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80020
|
potraviny
|
396,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40005
|
tlačivá
|
105,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40004
|
servis
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
RM-výťahy, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70030
|
školské dokumenty
|
50,15 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70029
|
integrácia v škole
|
50,15 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
04/2022
|
Objednávka školských tlačív na školský rok 2022_2023
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70028
|
aktualizacia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80016
|
potraviny
|
450,12 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40003
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80017
|
potraviny
|
480,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
05/2022
|
Ihličnaté rezivo
|
744,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Lumea s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70027
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70025
|
elektrina
|
763,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70026
|
telefon
|
16,18 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70024
|
elektrina
|
220,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70021
|
výmena svetidiel
|
122,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Pernica s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70020
|
respirator
|
175,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Lekáreň Lietavská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70022
|
elektroinštalač.práce
|
200,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Pernica s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70023
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80014
|
potraviny
|
463,13 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80015
|
potraviny
|
708,51 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
03/2022
|
Elektroinštalačné práce - rozvádzač roč. 1- 4.
|
200,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Pernica, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40001
|
kuchyn.riad
|
165,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80013
|
potraviny
|
197,78 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80012
|
potraviny
|
1 077,11 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40002
|
nájom auta
|
192,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
02/2022
|
Vivadiag Wellion Sars-Cov-2AN
|
175,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Lekáreň Lietavská Lúčka, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70012
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70011
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70019
|
strava zam
|
466,18 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70018
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70017
|
elektrina
|
5,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70016
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70015
|
elektrina
|
195,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70014
|
elektrina
|
86,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70013
|
elektrina
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
energie2, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
01/2022
|
Výmena svietidiel v budove roč. 1 - 4.
|
122,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Pernica, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80010
|
potraviny
|
514,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80011
|
potraviny
|
332,29 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ č.04/2021
|
Prenájom časti nehnuteľnosti nájomcovi a to miestnosť telocvičňa.
|
12zahodinu |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Obecný športový klub stolného tenisu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
02.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.5 ku kolektívnej zml.
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve na roky 2018 -2023
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70010
|
tech.el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70009
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80007
|
potraviny
|
576,99 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80009
|
potraviny
|
652,02 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80008
|
potraviny
|
549,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ č.03/2021
|
Prenájom časti nehnuteľnosti nájomcovi a to telocvičňu.
|
12zahodinu |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Rodičovské združenie Skalka pri ZŠ Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
02.02.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 01/2022
|
Prenájom časti nehnuteľnosti nájomcovi a to telocvičňu.
|
12zahodinu |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Obecný športový klub Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 02/2022
|
Prenájom časti nehnuteľnosti nájomcovi a to miestnosť telocvičňa.
|
12zahodina |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80004
|
potraviny
|
655,84 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
PF/1/2022/72
|
Zmluva sa uzatvára za účelom vykonávania náčuvovej, výučbovej, výstupovej a súvislej pedagogickej praxe.
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Univerzita Mateja Bela BB |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70006
|
mobil.služba gdpr
|
126,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
BROS Computing, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70007
|
certifikát - vystavenie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Disig, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70008
|
vzdel.služby
|
73,87 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
RVC -Regionálne |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80006
|
potraviny
|
803,39 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80005
|
potraviny
|
211,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70005
|
zborovňa
|
248,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80003
|
potraviny
|
701,69 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80002
|
potraviny
|
566,01 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80001
|
potraviny
|
601,21 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
NZ ona auto
|
Prenájom motorového vozidla Peugeot Partner.
|
12denne |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Peter Hulín, Predajňa Mäso - údeniny |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70004
|
telefon
|
16,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70003
|
servis gdpr
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
BROS Computing, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFZ2022/1
|
zborovňa
|
248,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70002
|
systém.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70001
|
plyn
|
383,30 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Odvážanie biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne.
|
12/mesiac |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Enviro ways, s.r.o |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
Notebook Acer TMP215, 15,6 i5-10210U
|
821,87 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
Vysávač WD 5 Premium, Filtračné vrecká
|
207,99 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
Germicidný žiarič PROLUX G 3ks
|
1 114,25 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
MORAtechnik, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
Tlačiareň Canon X1127i, tonery
|
1 885,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
ChemPlay, vzdelávacia doska
|
87,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
DIDAKTIS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
Školská stolička KARST
|
874,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
Kancelársky papier
|
348,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
Detský koberec do ŠKD, pištoľ tavná
|
220,45 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Merkury Market |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
Tonery do laserových tlačiarni
|
1 586,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
Kalkulačka CASIO FX 350 CEX
|
681,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Dejepis 9, učebnica pre 9. roč.
|
18,54 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
Kancelárske potreby
|
561,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
Výpočtová technika
|
700,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
OK comp, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Výpočtová technika, tlačiareň, tonéry
|
2 560,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
OK comp, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Zorbing guľa - priemer 1,5m
|
413,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
PaedDr.Julius Kocúr EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
Hygienické a dezinfekčné potreby, rukavice
|
1 455,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
Učebné pomôcky, biológia
|
827,51 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
Školský nábytok, lavice, skrine
|
1 444,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Zorbing guľa - priemer 1,5m
|
826,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
PaedDr.Julius Kocúr EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Testy-Viavadiag Wellion Sars-Cov-2AN
|
175,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Lekáreň Lietavská Lúčka, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Nákup kníh - knižnica
|
87,17 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Nákup kníh, literatúry do knižnice
|
552,70 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Pre skoly.sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
955,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
990,67 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
ROCHE SARS-COV-2 ANT NA NAZ.
|
224,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Lekáreň Lietavská Lúčka,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
Služby spojené s realizáciou seminárov
|
66.40plus0.03nažiaka |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Združenie obcí Regionálneho vzdelávacieho centra Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
Stojan a dávkovač dezinfekcie
|
506,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
552,93 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML561/2021RE
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii všetkých druhov pedagogických praxí študentov.
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70160
|
oprava žalúzii
|
280,20 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
K - systém, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Odstránenie závad na rozvádzačoch HR , budova Sklaka 34
|
205,26 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Livonec s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
Výmena rozdeľovačov zemných kolektorov podľa cenovej ponuky č. 88/2021
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
Učebnice dejepisu a geografie
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Peter Skubák-AD REM PreSkoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80093
|
potraviny šj
|
132,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70159
|
IT technika
|
1 004,41 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70157
|
zabez.verej,obstar.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70156
|
školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70158
|
technik bozp
|
85,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80091
|
potraviny šj
|
623,76 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80089
|
potraviny šj
|
113,38 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80090
|
potraviny šj
|
638,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80092
|
potraviny šj
|
244,88 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Nákup počítačovej techniky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
OK COMP, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70155
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70154
|
učebnice
|
225,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Hygienické a dezinfekčné potreby, respirátory a rukacice
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70153
|
dezinfekčné prostriedky
|
1 330,02 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40033
|
pracovné odevy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Ing. Ján Bobčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80087
|
potraviny šj
|
560,44 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80088
|
potraviny šj
|
425,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Učebnice matematiky
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Učebnice podľa zoznamu
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Peter Skubák-AD REM PreSkoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70150
|
revízia kotolňa zš 5-9
|
39,37 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70152
|
integrácia v škole
|
45,35 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70151
|
revízia kotolňa zš 1-4
|
50,32 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70149
|
el.energia
|
382,02 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70148
|
el.energia
|
110,16 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70147
|
telefon
|
21,16 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80085
|
potraviny šj
|
653,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80086
|
potraviny šj
|
361,37 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70144
|
nastavenie PC
|
288,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Ing. Miloslav |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70146
|
právny kuriér školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70145
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70143
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70142
|
update
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40032
|
strúhací plech
|
160,34 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80084
|
potraviny šj
|
577,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80083
|
potraviny šj
|
382,37 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80082
|
potraviny šj
|
552,57 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70141
|
el.energia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80080
|
potraviny šj
|
858,01 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80081
|
potraviny šj
|
463,66 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
T-613, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
NZ č. 1_2021
|
Prenájom časti nehnuteľnosti prospech nájomcu Súkromná základná umelecká škola Anima Libera
|
57ročne |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Súkromná základná umelecká škola Anima Libera |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
NZ č.02/2021
|
Prenájom nebytových priestorov. Priestory na Májovej ulici 1. trieda.20
|
20.00zašk.rok |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Súkromná základná umelecká škola BRIOSO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Reinštalácia a nastavenie RDP a soft. vybavenia PC
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Ing. Miroslav Hrušovský PEAR comp. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40031
|
toner
|
75,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Ing. Jaroslav Kmeť |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
202126
|
Dodávka tovaru podľa objednávky.
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
GO-BO z.p. Kubala Bohuš |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
zml
|
Opakujúce sa dodávky potravinárskeho prípadne iného tovaru.
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40030
|
servis výťah
|
109,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
RM-výťahy, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40029
|
pracovné odevy
|
325,34 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ing. Ján Bobčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40028
|
čistiace potreby
|
498,65 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40027
|
kuch.riad
|
210,56 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40026
|
kuch.riad
|
679,48 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
kupna_zmluv
|
Dodávka tovarov do ŠJ v rozsahu uvedenom v objednávke.
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Michaela Fruit |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
kup_zmluva
|
Dodávka tovarov do ŠJ v rozsahu uvedenom v objednávke.
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Rudolf Masár Hodmar |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Kup.zml
|
Dodávka tovarov do ŠJ v rozsahu uvedenom v objednávke.
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Peter Hulín, Predajňa Mäso - údeniny |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70140
|
technik el.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70138
|
učebnice
|
1 742,73 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70139
|
školské tlačivá
|
113,39 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70137
|
čistiace potreby
|
737,08 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
P4559/2021
|
Predmetom zmluvy je dodávka plynu do odberných miest podľa prílohy.
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70133
|
servis + čist.prostr.
|
140,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70134
|
oprava riadiacho
|
985,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Hygienické a dezinfekčné potreby pre školu
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70136
|
el.energia
|
80,56 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70135
|
el.energia
|
378,80 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70132
|
telefon
|
22,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Servisné práce na tepelné čerpadlo a zemné vrty.
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Servisné práce na plynové kotly a soláre.
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70130
|
plyn
|
310,92 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70129
|
technik el.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70127
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70131
|
ročné sprístupnenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70128
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40025
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Odstránenie závad - vyčistenie kotlov a nastavenie spaľovacieho procesu v kotolniach.
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Pavol Chabada Plynoservis, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70126
|
oprava riadiacho
|
980,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80079
|
potravinz šj
|
141,64 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80077
|
potraviny šj
|
206,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80076
|
potraviny šj
|
261,99 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40023
|
čist.potreby
|
71,52 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80078
|
potraviny šj
|
240,09 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40024
|
servis
|
72,64 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70124
|
strava zam.
|
154,85 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70123
|
el.energia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70125
|
ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70122
|
el.energia
|
151,37 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70121
|
el.enrgia
|
452,05 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/6
|
školské tlačivá
|
113,39 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80072
|
potraviny šj
|
1 454,79 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80073
|
potravinz šj
|
258,25 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80074
|
potraviny šj
|
427,84 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40022
|
licencia ročná
|
125,58 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70120
|
agenda ročná licencia
|
449,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70119
|
telefon
|
21,16 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80075
|
potraviny šj
|
253,19 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40019
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40020
|
nájom auta
|
252,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40021
|
vodné+stočné
|
556,68 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70118
|
telefon
|
75,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70117
|
el.energia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70116
|
oprava žalúzii
|
872,42 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
K - systém, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70114
|
system podpora urbis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70115
|
plyn
|
310,92 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70113
|
učebnice
|
49,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Slovenské |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80071
|
potraviny šj
|
462,23 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70111
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80070
|
potraviny šj
|
1 268,13 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70112
|
činnosť pzs
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Oprava riadiaceho systému MaR, AS08b
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80069
|
potraviny šj
|
384,17 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80068
|
potraviny šj
|
540,63 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/5
|
servis žalúzii
|
280,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
K - systém, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70110
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70109
|
strava zam
|
546,05 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Oprava vonkajších elektronických žalúzií, budova školy ročníkov 5 - 9.
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
K-System, spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80067
|
potraviny šj
|
9,94 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80066
|
potraviny šj
|
663,32 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70108
|
školské dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80065
|
potraviny šj
|
678,92 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80064
|
potraviny šj
|
15,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80063
|
potraviny šj
|
131,33 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
T-613, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80062
|
potraviny šj
|
873,59 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80061
|
potraviny šj
|
302,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70107
|
verejná správa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Poradca podnikateľa, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70104
|
telefon
|
21,16 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70105
|
nemrz.kvapalina-zemný
|
656,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70106
|
nemrz.kvapalina-solárny
|
484,43 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70101
|
el.energia
|
188,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70102
|
el.energia
|
745,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70103
|
integracia v škole
|
45,35 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70099
|
revízia šport.náradia
|
153,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PaedDr.Július |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70098
|
telefon
|
74,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40017
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40018
|
nájom auta
|
252,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70100
|
strava zam
|
568,87 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80059
|
potraviny šj
|
760,12 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80060
|
potravinz šj
|
283,95 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80058
|
potraviny šj
|
589,93 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70097
|
školské tlačiva
|
104,86 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Oprava riadiaceho systému MaR.
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70096
|
el.energia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70095
|
plyn
|
310,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70094
|
zabezp.úradnej skúšky
|
426,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80053
|
potraviny šj
|
443,27 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80056
|
potraviny šj
|
536,23 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80055
|
potraviny šj
|
12,27 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80054
|
potraviny šj
|
393,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80052
|
potraviny šj
|
4,84 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70093
|
knihy -škol.knižnica
|
591,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Distribučná agentúra |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70092
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70091
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80057
|
potraviny šj
|
533,42 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40016
|
čist.potreby
|
354,58 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/4
|
učebnice
|
1 742,73 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210500
|
Ovocie-zelenina
|
533,42 |
s DPH |
57
|
|
28.05.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2822021
|
Potraviny
|
536,23 |
s DPH |
55
|
|
27.05.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211005416
|
Ovocie
|
12,27 |
s DPH |
56
|
|
27.05.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002063
|
Potraviny
|
443,27 |
s DPH |
54
|
|
25.05.2021 |
Bohuš Šesták,Vitana -Galanta |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Kontrola a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Nemrznúca kvapalina ICEstop 25l-zemný vrt
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2110051501
|
Ovocie
|
4,84 |
s DPH |
53
|
|
24.05.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210478
|
Ovocie-zelenina
|
393,82 |
s DPH |
52
|
|
24.05.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Nemrznúca kvapalina THESOL 20l -solárny systém
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Revízna prehliadka pevne zabudovaného telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
PaedDr.Julius Kocúr EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Kontrola a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70090
|
inštalácia zásuvky
|
218,64 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2482021
|
Potraviny
|
492,89 |
s DPH |
51
|
|
21.05.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/3
|
školské tlačivá
|
104,86 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80051
|
potraviny šj
|
492,89 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70089
|
revízie kotlov
|
624,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210447
|
Ovocie-zelenina
|
325,45 |
s DPH |
50
|
|
17.05.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80050
|
potraviny šj
|
325,45 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80049
|
potraviny šj
|
785,71 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80048
|
potraviny šj
|
71,78 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70088
|
revízia plyn.zariad.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Pavel Chabada |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70086
|
el.energia
|
208,46 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2252021
|
Potraviny
|
785,71 |
s DPH |
49
|
|
14.05.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70087
|
el.energia
|
1 413,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110047833
|
Ovocie
|
71,78 |
s DPH |
48
|
|
13.05.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80047
|
potraviny šj
|
72,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80046
|
potraviny šj
|
61,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110042600
|
Ovocie
|
61,82 |
s DPH |
47
|
|
11.05.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2110042497
|
Ovocie
|
72,04 |
s DPH |
46
|
|
11.05.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Učebnice Etická výchova
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70085
|
telefon
|
25,54 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40014
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40015
|
kalibrácia teplomerov
|
367,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Kalibra SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80044
|
potraviny šj
|
692,14 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80043
|
potraviny šj
|
401,45 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210411
|
Ovocie-zelenina
|
401,45 |
s DPH |
45
|
|
10.05.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Odborná prehliadka NTK.
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80045
|
potravinz šj
|
193,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Odborná skúška plynového zariadenia v kotolniach
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
Potraviny
|
692,14 |
s DPH |
44
|
|
07.05.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
AITEC vydacateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70084
|
telefon
|
79,28 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/2
|
servis žalúzii
|
869,65 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
K - systém, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100223
|
Pečivo
|
193,80 |
s DPH |
43
|
|
06.05.2021 |
Hodmar-Pekáreň Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80041
|
potraviny šj
|
231,02 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40013
|
nájom auta
|
216,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80042
|
potraviny šj
|
886,71 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Oprava vonkajších elektronických žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
K-System, spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000628
|
Ovocie šk.sponzorské
|
231,02 |
s DPH |
41
|
|
05.05.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70083
|
el.energia
|
-0,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70082
|
el.energia
|
-0,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021014
|
Mäso
|
886,71 |
s DPH |
42
|
|
05.05.2021 |
Peter Hulín ,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80040
|
potraviny šj
|
531,76 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70081
|
strava zam.
|
378,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210387
|
Ovocie-zelenina
|
531,76 |
s DPH |
40
|
|
03.05.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70080
|
plyn
|
310,92 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70079
|
el.energia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40012
|
toner+papier
|
97,56 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Ing. Jaroslav Kmeť |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
52
|
Ovocie-zelenina
|
393,82 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
53
|
Ovocie
|
4,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55
|
Potraviny
|
536,23 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57
|
Ovocie-zelenina
|
533,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56
|
Ovocie
|
12,27 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Potraviny
|
443,27 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Bohuš Šesták,Vitana -Galanta |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
54
|
Potraviny
|
443,27 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Bohuš Šesták,Vitana -Galanta |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1702021
|
Potraviny
|
1 130,09 |
s DPH |
39
|
|
30.04.2021 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Ovocie-zelenina
|
393,82 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Ovocie
|
4,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Potraviny
|
536,23 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Ovocie
|
12,27 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Ovocie-zelenina
|
533,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44
|
Potraviny
|
692,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45
|
Ovocie-zelenina
|
401,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
48
|
Ovocie
|
71,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
49
|
Potraviny
|
785,71 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
50
|
Ovocie-zelenina
|
325,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
51
|
Potraviny
|
492,89 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80039
|
potraviny šj
|
1 130,09 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70078
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70077
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80038
|
potraviny šj
|
691,16 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80037
|
potraviny šj
|
536,81 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70076
|
virtual.časopis-služba
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
KOMENSKY VIRAL, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210342
|
Ovocie-zelenina
|
691,16 |
s DPH |
38
|
|
26.04.2021 |
Kubala Bohuš,GOBO,L.Lúčka |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1612021
|
Potraviny
|
536,81 |
s DPH |
37
|
|
23.04.2021 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70075
|
knihy -škol.knižnica
|
210,01 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70074
|
školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Nákup kníh, testy
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Peter Skubák-AD REM PreSkoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40011
|
čist.potreby
|
256,45 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001188
|
Potraviny
|
557,88 |
s DPH |
35
|
|
20.04.2021 |
Bohuš Šesták-Vitana, Galanta |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80034
|
potraviny šj
|
546,67 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Nákup kníh
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Medicínsky ochranný overal
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Kifli s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80036
|
potraviny šj
|
557,88 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2110037271
|
Ovocie
|
18,56 |
s DPH |
36
|
|
20.04.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80035
|
potraviny šj
|
18,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70073
|
medicín.overal -covid
|
38,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Kifli s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70056
|
prominent Z90
|
233,40 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
K - systém, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1392021
|
Potraviny
|
546,67 |
s DPH |
34
|
|
16.04.2021 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70072
|
el.energia
|
1 988,93 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70071
|
oprava + tlakovanie
|
170,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70070
|
kontrola has.pristr.
|
81,72 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70069
|
dobropis
|
-199,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Livonec s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40010
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80033
|
potraviny šj
|
407,93 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80032
|
potraviny šj
|
426,22 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70068
|
el.energia
|
226,19 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70067
|
telefon
|
21,36 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70066
|
vypočt.technika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70065
|
doklad-dovolenka
|
3,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210283
|
Ovocie-zelenina
|
407,93 |
s DPH |
33
|
|
12.04.2021 |
Kubala Bohuš,GOBO,L.Lúčka |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Livonec s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1222021
|
Potraviny
|
426,22 |
s DPH |
32
|
|
09.04.2021 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80029
|
potraviny šj
|
231,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80030
|
potraviny šj
|
281,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70064
|
telefon
|
81,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80027
|
potraviny šj
|
23,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80028
|
potraviny šj
|
33,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40009
|
nájom auta
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80031
|
potravinz šj
|
58,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70059
|
vodné+stočné
|
394,18 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70060
|
plyn
|
310,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70061
|
strava zam
|
192,34 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70062
|
systém podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70063
|
činnosť pzs
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100162
|
Pečivo
|
58,68 |
s DPH |
31
|
|
07.04.2021 |
Hodmar-Pekáreň Bytčica |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1162021
|
Potraviny
|
281,92 |
s DPH |
29
|
|
06.04.2021 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70057
|
el.energia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70058
|
integracia v škole
|
46,05 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021009
|
Mäso
|
231,13 |
s DPH |
30
|
|
06.04.2021 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1112021
|
Potraviny
|
33,60 |
s DPH |
28
|
|
01.04.2021 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2119000444
|
Ovocie šk.sponzorské
|
23,15 |
s DPH |
27
|
|
01.04.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Ovocie-zelenina
|
691,16 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Potraviny
|
536,81 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80026
|
potraviny šj
|
406,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso
|
886,71 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Peter Hulín ,Lietavská Lúčka |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pečivo
|
193,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Hodmar-Pekáreň Bytčica |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Potraviny
|
1 130,09 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
40
|
Ovocie-zelenina
|
531,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
41
|
Ovocie šk.sponzorské
|
231,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
42
|
Mäso
|
886,71 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Peter Hulín ,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
Pečivo
|
193,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Hodmar-Pekáreň Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
47
|
Ovocie
|
61,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Potraviny
|
557,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Bohuš Šesták -Vitana, Galanta |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Ovocie-zelenina
|
407,93 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Kubala Bohuš GOBO,L.Lúčka |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Ovocie
|
18,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
46
|
Ovocie
|
72,04 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/1
|
Prominent Z90
|
233,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
K - systém, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2021/1
|
Prominent Z90
|
233,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
K - systém, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Dovolenkové listky
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Dochádzkové čipy
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70054
|
aktualizácia dochádzka
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70053
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80025
|
potraviny šj
|
276,66 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70052
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70044
|
vypočt.technika
|
201,08 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70051
|
žiarič mobilný
|
566,95 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
MORAtechnik s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70050
|
vypočt.technika
|
890,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
GOTANA s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70045
|
montáž UTO
|
805,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70049
|
vypoč.technika
|
890,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
GOTANA s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70046
|
držiak na tabule mobilný
|
960,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
GOTANA s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70048
|
inter.tabuľa
|
920,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
GOTANA s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70047
|
inter.tabuľa
|
920,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
GOTANA s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Kamerový systém, montáž, inštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Jozef Králik JK SYS, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Výmena expanznej nádoby - kortolňa.
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
IKT- notebooky
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70043
|
montáž kamier
|
982,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80024
|
potraviny šj
|
63,36 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Lahôdka Milka s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70042
|
stravné lístky
|
551,06 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
DOXX-Stravné |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70041
|
vypočt.technika
|
3 050,33 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Germicidný žiarič
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
MORAtechnik, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80021
|
potraviny šj
|
11,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80017
|
potraviny šj
|
375,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80023
|
potraviny šj
|
539,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70040
|
strava zam.
|
265,69 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80022
|
potravinz šj
|
167,38 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70039
|
vypočt.technika+
|
614,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80020
|
potraviny šj
|
52,76 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80019
|
potraviny šj
|
76,56 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Lahôdka Milka s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80018
|
potraviny šj
|
431,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70036
|
výp.tech.
|
614,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80016
|
potraviny šj
|
100,64 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Kamerový systém, Kamera, prevodník, montáž
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Jozef Králik JK SYS, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70038
|
vypočt.technika
|
963,06 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70037
|
vypočt.technika
|
761,76 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70035
|
servis tlačiarne
|
68,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40008
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40007
|
nájom auta
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70031
|
el.energia
|
2 088,71 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70033
|
verj.obstar.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70034
|
predplatné
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Mgr.Martin Medlen |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70032
|
el.energia
|
171,37 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70029
|
telefon
|
21,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70030
|
servis + dodávka
|
376,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40006
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70027
|
montáž UTO
|
989,99 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70028
|
mobil
|
72,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70026
|
material elektro
|
352,61 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Conatex-didactic |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40005
|
servis
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
RM-výťahy, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Kamerový systém, montáž, monitor, hardisk, DS-7216 Turbo
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Jozef Králik JK SYS, Porúbka 180, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70025
|
plyn
|
310,92 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Učebné pomôcky
|
352,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Interaktívna sada - tabuľa, dataprojektor.
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70024
|
el.energia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Mäso
|
231,13 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
Peter Hulín ,Lietavská Lúčka |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Ovocie šk.sponzorské
|
23,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Potraviny
|
33,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pečivo
|
58,68 |
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
Hodmar-Pekáreň Bytčica |
ŠJ ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70023
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70022
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70021
|
čist.potreby
|
1 180,93 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
07/2021
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
DOXX-Stravné Lístky, spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80011
|
potraviny šj
|
167,12 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
06/2021
|
Oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
08/2021
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80013
|
potraviny šj
|
3,94 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80014
|
potraviny šj
|
392,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80015
|
potraviny šj
|
193,83 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40004
|
servis
|
121,42 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80012
|
potraviny šj
|
302,93 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40003
|
čist.potreby
|
497,32 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70020
|
telefon
|
21,34 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40002
|
čist.potreby
|
100,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70019
|
el.energia
|
141,88 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70018
|
el.energia
|
2 291,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70017
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
§663 Obč. zák.
|
Nájomná zmluva na automobil
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Peter Hulín, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80009
|
potraviny šj
|
420,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80010
|
potraviny šj
|
227,72 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80008
|
potraviny šj
|
121,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70016
|
pracovné odevy
|
64,23 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Pracovné odevy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80007
|
potravinz šj
|
50,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
05/2021
|
Nákup pedagogickej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70013
|
el.energia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70014
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70012
|
plyn
|
310,92 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
04/2021
|
Pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Pracovné odevy ZIGO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70015
|
strava zam.
|
169,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
232021
|
Potraviny
|
229,42 |
s DPH |
6
|
|
29.01.2021 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
6
|
Potraviny
|
229,42 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5
|
Potraviny
|
216,74 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
4
|
Potraviny
|
194,14 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80006
|
potraviny šj
|
229,42 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2
|
Potraviny
|
231,66 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Michaela Fruit , Žilina |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70011
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70010
|
plyn preplatok
|
1 423,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70055
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80005
|
potraviny šj
|
216,74 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70007
|
kancel.papier
|
35,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70009
|
telefon
|
21,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70008
|
služby -virtual.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
182021
|
Potraviny
|
216,74 |
s DPH |
5
|
|
22.01.2021 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70006
|
el.energia
|
63,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70005
|
pracovná obuv
|
37,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Prego Slovakia s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70004
|
system.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70003
|
kancel.potreby
|
120,04 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40001
|
kuchyn.riad
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80004
|
potraviny šj
|
194,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80003
|
potraviny šj
|
693,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
122021
|
Potraviny
|
194,14 |
s DPH |
4
|
|
15.01.2021 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80001
|
potraviny šj
|
231,66 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80002
|
potraviny šj
|
534,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000052
|
Potraviny
|
693,64 |
s DPH |
3
|
|
12.01.2021 |
Bohuš Šesták - Vitana Galanta |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
722021
|
Potraviny
|
231,66 |
s DPH |
2
|
|
11.01.2021 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
01/2021
|
Pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
PREGO SLOVAKIA PLUS s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70001
|
gdpr servis
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
BROS Computing, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2020035
|
Mäso
|
534,25 |
s DPH |
1
|
|
08.01.2021 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70002
|
vzdel.služby ako členom
|
73,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
RVC -Regionálne |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40039
|
nájom auta
|
168,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70205
|
el.energia
|
1 885,31 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70207
|
el.energia
|
28,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70206
|
el.energia
|
196,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70204
|
telefon
|
72,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70203
|
vodné+stočné
|
421,25 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Tonery do tlačiarni. kancelársky papier.
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70202
|
tonery + kance.papier
|
1 484,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70201
|
kariera v školstve
|
48,15 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70200
|
školské dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70199
|
škol.tlačivá
|
87,41 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40038
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80108
|
potraviny šj
|
23,65 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70198
|
strava zam
|
431,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80107
|
potraviny šj
|
33,62 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80106
|
potraviny šj
|
144,91 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70197
|
činnosť PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40037
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70196
|
učebnice
|
570,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Patria I spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80105
|
potraviny šj
|
234,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80104
|
potraviny šj
|
385,87 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70195
|
telefon
|
22,48 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70194
|
pracocvné odevy
|
65,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Pracovné odevy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
43_2020
|
Ochranné pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Pracovné odevy ZIGO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70192
|
el.energia
|
1 727,93 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70191
|
lenovo V15
|
2 022,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70193
|
el.energia
|
212,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Notebook Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
OK COMP, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70190
|
dezinfekčné potreby
|
1 024,34 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70188
|
technik el.zariad
|
85,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80102
|
potraviny šj
|
400,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
41/2020
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70187
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70189
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80103
|
potraviny šj
|
249,72 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70186
|
učebnice
|
74,25 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40036
|
ročná licencia -majetok
|
28,68 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40035
|
nájom auta
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80100
|
potraviny šj
|
165,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40034
|
čistiace potreby
|
132,21 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80101
|
potraviny šj
|
545,06 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70185
|
el.energia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70183
|
softwer
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70182
|
ročná odmena - Bez
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
KOMENSKY VIRAL, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/9
|
učebnice
|
74,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80098
|
potraviny šj
|
19,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80099
|
potraviny šj
|
264,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70184
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
1
|
Mäso
|
534,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Peter Hulín ,Lietavská Lúčka |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70181
|
strava zam
|
497,15 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80096
|
potraviny šj
|
273,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3
|
Potraviny
|
693,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Bohuš Šesták - Vitana Galanta |
ŠJ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80097
|
potraviny šj
|
465,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70180
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70179
|
technuik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70178
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70177
|
kariera v školstve
|
45,35 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/8
|
doména zs lietlucka.sk
|
12,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
EXO TECHNOLOGIES |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70176
|
prístup do databázy ALF
|
199,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
4school s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70175
|
integrácia v škole
|
48,15 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40033
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80095
|
potraviny šj
|
567,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80094
|
potraviny šj
|
575,21 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70174
|
učebnice
|
347,70 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Distribučná agentúra |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80092
|
potraviny šj
|
362,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80093
|
potraviny šj
|
553,32 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70172
|
školské tlačivá
|
69,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70173
|
online smernice
|
197,40 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Verlag Dashofer, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40032
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80087
|
potraviny šj
|
280,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70171
|
telefon
|
49,13 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70170
|
doména zslietlucka.sk
|
12,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
EXO TECHNOLOGIES |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70169
|
činnosť PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70168
|
el.energia
|
219,43 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70167
|
telefon
|
78,91 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70166
|
strava zam.55%
|
643,85 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40031
|
el.energia
|
1 219,06 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80089
|
potraviny šj
|
66,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80088
|
potraviny šj
|
209,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Učebnica Radostná cesta lásky
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80090
|
potraviny šj
|
1 212,16 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80091
|
potraviny šj
|
287,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/6
|
predplatné
|
197,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Verlag Dashofer, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40030
|
nájom auta
|
252,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
Učebnice -Slovenský jazyk a literárna výchova
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Peter Skubák-AD REM PreSkoly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
09.11.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Odstránenie závad na bleskozvodoch a elek. inštalácii ZŠ Májová
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Livonec s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70165
|
el.energia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/7
|
školské tlačivá
|
69,88 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80086
|
potraviny šj
|
21,46 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80085
|
potraviny šj
|
153,36 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80084
|
potraviny šj
|
243,96 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80081
|
potraviny šj
|
360,15 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80082
|
potraviny šj
|
19,28 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70164
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70163
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80083
|
potraviny šj
|
137,74 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70162
|
servis + čerpadlo
|
873,60 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Termoservis SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70161
|
učebnice
|
1 228,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70160
|
čistiace potreby
|
990,92 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80080
|
potraviny šj
|
157,87 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80079
|
potraviny šj
|
400,14 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70159
|
respiratory
|
46,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Pracovné odevy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Cenová ponuka na opravu elektronických žalúzii.
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
K-System, spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Webhostingová služba k doméne
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
EXO TECHNOLOGIS spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70158
|
servis + tonery
|
172,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70157
|
školské dokumenty
|
46,05 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70156
|
učebnice
|
774,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Richard Šrobár- |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40028
|
kuchyn.riad
|
68,97 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40029
|
servis
|
65,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70155
|
učebnice
|
477,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Distribučná agentúra |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40026
|
čistiace potreby
|
148,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70154
|
vodné + stočné
|
417,30 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80078
|
potraviny šj
|
365,43 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80077
|
potraviny šj
|
607,96 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40027
|
prac.odevy
|
323,06 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Ján Bobčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70150
|
telefon
|
73,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70151
|
el.energia
|
463,33 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70152
|
učebnice
|
286,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
DON BOSCO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70153
|
el.energia
|
170,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40025
|
nájom auta
|
228,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80075
|
potraviny šj
|
1 192,22 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80076
|
potraviny šj
|
523,09 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80074
|
potraviny šj
|
290,73 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70149
|
učebnice
|
237,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Orbis Pictus |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80073
|
potraviny šj
|
808,23 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70148
|
archiv.box
|
41,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70145
|
ubyt.,strava,zdravotník -
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
OZ Detský Babylon |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70146
|
služby -pedag.pracovník
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
OZ Detský Babylon |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70144
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70141
|
el.energia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70143
|
systém.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70140
|
strava zam
|
585,17 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70139
|
učebnice
|
1 153,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70138
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70137
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70136
|
kontrola a čistenie
|
50,38 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70135
|
kontrola a čistenie
|
39,43 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70118
|
školské dokumenty
|
46,75 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80071
|
potraviny šj
|
606,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80072
|
potraviny šj
|
543,43 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70134
|
učebnice
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
TAKTIK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80070
|
potraviny šj
|
663,71 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70133
|
integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Dejepis-Pátrame po minulosti
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Orbis Pictus istropolitana |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/5
|
učebnice
|
570,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Patria I spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80068
|
potraviny šj
|
775,78 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80069
|
potraviny šj
|
459,55 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70131
|
právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70132
|
učebnice
|
674,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40024
|
toner
|
107,64 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Ing. Jaroslav Kmeť |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Project - Anglický jazyk
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Kníhkupectvo Littera |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Hravá etika - pracovný zošit
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Učebnice -Literárna výchova
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Patria spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Biológia pre 5.-7. roč
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/4
|
učebnice
|
1 153,35 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40023
|
čistiace potreby
|
435,47 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Učebnice SjL pre 1. stupeň
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
AITEC vydacateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
biela pastelka
|
Spolupráca pri organizovaní zbierky Biela Pastelka 2020.
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80066
|
potraviny šj
|
463,62 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80067
|
potraviny šj
|
609,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70130
|
el.energia
|
88,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70129
|
el.energia
|
328,93 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70128
|
telefon
|
49,92 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Učebnice matematiky
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Libera Terra s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Pracovné zošity pre žiakov školy
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70127
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70126
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Hygienické a dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70125
|
dezinfekcia pre školu
|
380,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80063
|
potraviny šj
|
688,32 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80064
|
potraviny šj
|
339,67 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
T-613, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80062
|
potraviny šj
|
317,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80061
|
potraviny šj
|
745,61 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80060
|
potraviny šj
|
217,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Lahôdka Milka s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40022
|
servis výťahu šj
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
RM-výťahy, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80065
|
potraviny šj
|
567,64 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70124
|
časopis Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70123
|
el.energia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
NZč.4_2020
|
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Súkromná základná umelecká škola BRIOSO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70122
|
vlajky SR, EU
|
87,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
2U spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70121
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
kúpna zmluva
|
Dodávka tovarov do ŠJ v rozsahu uvedenom v objednávke.
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Peter Hulín, Predajňa Mäso - údeniny |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
kúpna zmluva 202026
|
Dodávka tovarov do ŠJ v rozsahu uvedenom v objednávke.
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
GO-BO z.p. Kubala Bohuš |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
kúpna zmluva
|
Dodávka tovarov do ŠJ v rozsahu uvedenom v objednávke.
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Rudolf Masár Hodmar |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
|
|
Zmluva |
kúpna zmluva
|
Dodávka tovarov do ŠJ v rozsahu uvedenom v objednávke.
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
Michaela Fruit |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70120
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70119
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40021
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70117
|
školské tlačivá
|
103,36 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70116
|
obstarávanie učebníc
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
školské mlieko
|
Dodávka školského mlieka na šk. rok 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70110
|
el.energia
|
328,08 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70115
|
el.energie
|
70,52 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70114
|
telefon
|
72,66 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70113
|
technik bozp
|
85,45 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70111
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70112
|
el.energie
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80059
|
potraviny šj
|
33,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000522
|
Pečivo
|
157,50 |
s DPH |
57
|
|
31.07.2020 |
Hodmar - Pekáreň Bytčica |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3462020
|
Potraviny
|
33,90 |
s DPH |
58
|
|
31.07.2020 |
Michaela Fruit, Žilina |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019
|
Mäso
|
302,55 |
s DPH |
59
|
|
31.07.2020 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70108
|
strava 55%
|
124,10 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80058
|
potraviny šj
|
302,55 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70109
|
strava 0,07
|
5,95 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80057
|
potraviny šj
|
157,50 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80056
|
potraviny šj
|
218,55 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3422020
|
Potraviny
|
218,55 |
s DPH |
56
|
|
24.07.2020 |
Michaela Fruit, Žilina |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80055
|
potraviny šj
|
245,98 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3342020
|
Potraviny
|
245,98 |
s DPH |
55
|
|
17.07.2020 |
Michaela Fruit, Žilina |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70107
|
vodné + stočné
|
762,46 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70106
|
telefon
|
21,16 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/3
|
školské tlačivá
|
103,36 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40020
|
nájom auta
|
252,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80054
|
potraviny šj
|
325,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40019
|
kuchyn.riad
|
188,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40018
|
licencia zmluva
|
138,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80053
|
potraviny šj
|
1 059,85 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80049
|
potraviny šj
|
6,91 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2372020
|
Servis plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Termoservis SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Servis plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Termoservis SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3262020
|
Potraviny
|
325,92 |
s DPH |
54
|
|
09.07.2020 |
Michaela Fruit, Žilina |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70105
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70104
|
el.energia
|
111,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70103
|
el.energia
|
548,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70102
|
činnosť pzs
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Vlajky SR a EU .
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
2U spol s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70101
|
el.energia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2020017
|
Mäso
|
1 059,85 |
s DPH |
53
|
|
06.07.2020 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80050
|
potraviny šj
|
398,78 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80052
|
potraviny šj
|
454,82 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000469
|
Pečivo
|
174,68 |
s DPH |
52
|
|
03.07.2020 |
Hodmar - Pekáreň Bytčica |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80051
|
potraviny šj
|
174,68 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2182020
|
Potraviny
|
454,82 |
s DPH |
51
|
|
02.07.2020 |
Michaela Fruit, Žilina |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40017
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70100
|
revízie náradia TV
|
114,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
PaedDr.Július |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70096
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70099
|
sys.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70098
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70097
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
200422
|
Ovocie-zelenina
|
398,78 |
s DPH |
50
|
|
01.07.2020 |
Kubala Bohuš, GO-BO, L.Lúčka |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
59
|
Mäso
|
302,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Peter Hulín , Lietavská Lúčka |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Objednávka |
58
|
Potraviny
|
33,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Michaela Fruit , Žilina |
Kuchyňa, ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80048
|
potraviny šj
|
13,61 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80047
|
potraviny šj
|
456,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80046
|
potraviny šj
|
396,44 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70095
|
strava 0,07
|
20,65 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70094
|
strava 55%
|
430,70 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70093
|
ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70092
|
nemrznúca kvapalina
|
948,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70091
|
integrácia vškole
|
46,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80045
|
potraviny šj
|
198,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80044
|
potraviny šj
|
213,52 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80043
|
potraviny šj
|
12,67 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70090
|
stravné lístka
|
773,20 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
DOXX-Stravné |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70089
|
tlačivo -žiac.knižka
|
112,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70087
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70088
|
telefon
|
21,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70085
|
el.energia
|
96,65 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70086
|
el.energia
|
526,81 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80042
|
potraviny šj
|
223,78 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80041
|
potraviny šj
|
189,52 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve o šk. prír. 2020
|
Zmena zmluvných podmienok - počet žiakov a fakturačná cena.
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
OZ Detský Babylon |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80040
|
potraviny šj
|
282,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70084
|
stravné lístky
|
4 427,02 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
DOXX-Stravné |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70083
|
odbor.skúška
|
696,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Stravné lístky 200 ks
|
766,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
DOXX-Stravné Lístky, spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Revízna prehliadka telocvičného náradia.
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Paedr. Július Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70079
|
el.energia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70082
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70080
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70081
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Pobyt v škole v prírode Bybylonská škola.
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
OZ Detský Babylon |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40016
|
čistiace potreby
|
145,35 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40015
|
nájom auta
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70077
|
čistiace potreby
|
263,46 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70078
|
dezinfekcia + teplomery
|
230,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
UNIMEDIC s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70072
|
servis školského
|
107,04 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Noves trade |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70073
|
dezinfekcia
|
597,67 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
IPacient, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70075
|
dezinfekcia
|
409,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70076
|
elektroinštalač.práce
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Pernica s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70074
|
školské dokumenty
|
47,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Maxi systém, zásobník - systém XL
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Dezinfekčné a ochranné pomôcky, teplomer bezdotýkový
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
UNIMEDIC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Elektroinštalačné práce roč. 1-4.
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Pernica, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40014
|
čistiace potreby
|
108,44 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Ing. Ján Bobčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70069
|
mimoriad.situácia-právn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70070
|
odborná prehliadka
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Pavel Chabada |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70071
|
odborná prehliadka
|
988,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Odborná skúška plynového zariadenia v plynových kotolniach.
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Pavol Chabada Plynoservis, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Nemrznúca kvapalina do solárneho systému
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70068
|
el.energia
|
640,78 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70067
|
el.energia
|
68,63 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Oprava školského rozhlasu
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
NOVES TRADE, spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70065
|
telefon
|
21,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Odborná prehliadka NTK
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Prescont,s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70066
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70064
|
el.energia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70063
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70062
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40013
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70061
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70060
|
kontrola a meranie
|
340,92 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70059
|
školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70056
|
el.energia
|
164,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70058
|
telefon
|
23,51 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70057
|
vodné+stočné
|
455,76 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70055
|
el.energia
|
1 494,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70052
|
telefon
|
78,06 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/2
|
škol.tlačivá
|
87,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70054
|
el.enrgia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70053
|
činnosť pzs
|
90,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80038
|
potraviny šj
|
130,01 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70051
|
strava 0,07
|
11,27 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70050
|
strava 55%
|
235,06 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70049
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70048
|
system.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80037
|
potraviny šj
|
4,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80036
|
potraviny šj
|
577,18 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80035
|
potraviny šj
|
33,23 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80034
|
potraviny šj
|
19,97 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70046
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70047
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70045
|
integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40012
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70044
|
výmena svietidla
|
227,18 |
s DPH |
|
|
24.03.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2010023567
|
Ovocie
|
33,23 |
s DPH |
35
|
|
23.03.2020 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000716
|
Ovocie šk.
|
19,97 |
s DPH |
34
|
|
23.03.2020 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70043
|
prevencia a hyfiena v
|
17,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70042
|
služby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40011
|
čistiace potreby
|
107,28 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70041
|
telefon
|
23,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70040
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70039
|
el.energia
|
2 196,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70038
|
el.enegia
|
193,74 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80030
|
potraviny šj
|
1 182,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80031
|
potraviny šj
|
1 206,48 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80032
|
potraviny šj
|
603,76 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Výmena svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Livonec SK s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40009
|
čistiace potreby
|
276,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40010
|
nájom auta
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
200292
|
Ovocie-zelenina
|
603,76 |
s DPH |
33
|
|
09.03.2020 |
Kubala Bohuš, GO-BO, L.Lúčka |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2122020
|
Potraviny
|
1 182,65 |
s DPH |
32
|
|
06.03.2020 |
Michaela Fruit , Žilina |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80029
|
potraviny šj
|
188,65 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40007
|
toner
|
63,40 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Ing. Jaroslav Kmeť |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40008
|
servis výťahu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
RM-výťahy, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2000180
|
Pečivo
|
188,65 |
s DPH |
30
|
|
04.03.2020 |
Hodmar - Pekáreň Bytčica |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Mäso
|
1 206,48 |
s DPH |
31
|
|
04.03.2020 |
Peter Hulín Lietavská Lúčka |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80039
|
potraviny šj
|
250,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80028
|
potraviny šj
|
393,21 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80033
|
potraviny šj
|
541,91 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80027
|
potraviny šj
|
363,67 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70032
|
el.energia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70034
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70037
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70031
|
daj si čas-geografia
|
59,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70036
|
strava 0,07
|
19,46 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70033
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70035
|
strava 55%
|
405,88 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
200263
|
Ovocie-zelenina
|
541,91 |
s DPH |
29
|
|
02.03.2020 |
Kubala Bohuš, GO-BO, L.Lúčka |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2/2020
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve.
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole &Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
35
|
Ovocie
|
33,23 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
Kuchyňa |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
32
|
Potraviny
|
1 182.65 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
Michaela Fruit, Žilina |
Kuchyňa |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
34
|
Ovocie šk.
|
19,97 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
Kuchyňa |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
33
|
Ovocie-zelenina
|
603,76 |
s DPH |
|
|
29.02.2020 |
Kubala Bohuš, GO_BO, L.Lúčka |
Kuchyňa |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1892020
|
Potraviny
|
363,67 |
s DPH |
28
|
|
28.02.2020 |
Michaela Fruit , Žilina |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
Školská jed.
|
Kúpa potravin - kuchyňa
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70030
|
oprava komína
|
186,43 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40006
|
čistiace potreby
|
715,21 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80025
|
potraviny šj
|
632,75 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1812020
|
Potraviny
|
393,21 |
s DPH |
27
|
|
21.02.2020 |
Michaela Fruit , Žilina |
|
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80026
|
potraviny šj
|
26,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70029
|
odstránenie závad
|
270,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80024
|
potraviny šj
|
24,98 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80023
|
potraviny šj
|
23,76 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80022
|
potraviny šj
|
711,25 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80021
|
potraviny šj
|
419,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80020
|
potraviny šj
|
574,43 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70028
|
výmena akumulátora +
|
179,26 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Oprava komínovej vložky v komíne kotolne.
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70027
|
stravné lístky
|
371,05 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
DOXX-Stravné |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40005
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80019
|
potraviny šj
|
325,69 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
T-613, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80018
|
potraviny šj
|
1 428,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80017
|
potraviny šj
|
52,63 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80016
|
potraviny šj
|
85,51 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70026
|
el.energia
|
229,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70025
|
el.energia
|
3 061,58 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70024
|
výmena kľučky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
OKNO-STAV, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Služby spojené s realizáciou seminárov v roku 2020.
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Združenie obcí regionálneho vzdelávacieho centra Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70023
|
telefon
|
49,61 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
výmena dverového kovania
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
OKNO-STAV, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Objednávka školských tlačív na šk. rok 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80015
|
potraviny šj
|
482,12 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70022
|
vzdel.služby
|
73,18 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
RVC -Regionálne |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80014
|
potraviny šj
|
230,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70020
|
telefon
|
63,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40003
|
montáž svietidla
|
74,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40004
|
nájom auta
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70021
|
kariéra v školstve
|
46,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80012
|
potraviny šj
|
380,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70018
|
strava 0,07
|
22,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80013
|
potraviny šj
|
366,02 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70019
|
strava 55%
|
478,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70014
|
plyn
|
309,49 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70015
|
plyn
|
430,16 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70016
|
ubytovanie pedagog
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Sport Academy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70017
|
el.energia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
Potraviny
|
393,21 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Michaela Fruit, Žilina |
Kuchyňa |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
31
|
Mäso
|
1 206,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Peter Hulín, Lietavská Lúčka |
Kuchyňa |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
30
|
Pečivo
|
188,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Hodmar - Pekáreň Bytčica |
Kuchyňa |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Objednávka |
29
|
Ovocie-zelenina
|
541,91 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Kubala Bohuš, GO_BO, L.Lúčka |
Kuchyňa |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40002
|
kancel.potreby
|
42,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
28
|
Potraviny
|
363,67 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Michaela Fruit, Žilina |
Kuchyňa |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
03.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40001
|
čistiace potreby šj
|
332,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70013
|
Školské dokumenty
|
47,10 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80009
|
potraviny šj
|
883,69 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80010
|
potraviny šj
|
742,30 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80011
|
potraviny šj
|
588,22 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70012
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70011
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70009
|
časopis Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Mgr.Martin Medlen |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70010
|
Lyžiarsky kurz
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Sport Academy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80008
|
potraviny šj
|
15,84 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70008
|
integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80007
|
potraviny šj
|
391,74 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80006
|
potraviny šj
|
588,69 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70007
|
el.energia - preplatok
|
222,89 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80005
|
potraviny šj
|
578,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80004
|
potraviny šj
|
550,86 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70006
|
virtuál.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
01/2020
|
Stravné lístky 95 ks
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
DOXX-Stravné Lístky, spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70005
|
el.energia
|
58,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80003
|
potraviny šj
|
374,54 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80002
|
potraviny šj
|
319,12 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80001
|
potraviny šj
|
831,91 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70004
|
telefon
|
19,79 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Prak. vyuč.
|
Zabezpečenie realizácie praktického vyučovania žiakov SOŠP.
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
Pedagogická prax.
|
Pedagogická prax žiakov Univerzity Mateja Bela v BB.
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Univerzita Mateja Bela BB |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70001
|
system.podpora Urbis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70002
|
plyn
|
433,09 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70003
|
servis GDPR
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
BROS Computing, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/1
|
virtuál.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70205
|
činnosť pzs
|
90,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve 3/2019
|
Zmena názvu školy a bankového spojenia
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Súkromná základná umelecká škola Anima Libera |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70210
|
elektrimontáž +materiál
|
607,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70206
|
telefon
|
101,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70207
|
el.energia
|
179,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70208
|
el.energia
|
2 268,31 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70209
|
vodné+stočné
|
644,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70204
|
PC materiál
|
1 204,93 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
Montáž svietidiel v budove Ul. Májová.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
Výpočtová technika.
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70202
|
kopír.papier
|
504,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70203
|
PC materiál
|
1 604,44 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80147
|
potravinz šj
|
178,82 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80148
|
potravinz šj
|
463,71 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ č. 08/2019
|
Prenájom telocvične .
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Robert Ďurnek |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80149
|
potravinz šj
|
626,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Notebook 2 ks, zdroj do PC,wifi zariadenie a nastavenie zariadenia.
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80146
|
potraviny šj
|
1 330,25 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70199
|
55% na potreviny
|
18,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70200
|
strava 55%
|
391,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70201
|
učebnice cudzí jazyk
|
154,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Richard Šrobár- |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70197
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70198
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70193
|
tonery+papier
|
723,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70195
|
el.energia
|
214,56 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70194
|
el.energia
|
1 585,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70196
|
odstránenie nedostatkov
|
282,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80145
|
potraviny šj
|
1 170,59 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80144
|
potraviny šj
|
18,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80143
|
potravinz šj
|
29,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80142
|
potravinz šj
|
80,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80141
|
potravinz šj
|
30,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80140
|
potravinz šj
|
40,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Tonery do tlačiarni. kancelársky papier.
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Pobytový lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
SPORT ACADEMY Vrátna, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80139
|
potravinz šj
|
223,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70192
|
telefon
|
101,52 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70191
|
telefon
|
35,01 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80137
|
potravinz šj
|
594,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80138
|
potravinz šj
|
452,78 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80136
|
potravinz šj
|
879,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80135
|
potravinz šj
|
545,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80134
|
potravinz šj
|
519,06 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80133
|
potravinz šj
|
537,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80132
|
potravinz šj
|
479,08 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70189
|
online smernice
|
197,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Verlag Dashofer, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70190
|
kariéra v školstve
|
46,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70185
|
strava na potr.
|
27,58 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70186
|
strava zam.
|
575,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70187
|
telefon
|
1,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70184
|
plyn
|
433,09 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70188
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70183
|
školské dokumenty
|
46,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70182
|
integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70181
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70180
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70179
|
archív.práce
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70178
|
prístup do databázy Alf
|
199,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
IŠplus, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80131
|
potraviny šj
|
23,76 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80130
|
potravinz šj
|
1 169,93 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80129
|
potraviny šj
|
552,04 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70177
|
el.energia
|
1 144,63 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70176
|
el.energia
|
176,08 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80127
|
potravinz šj
|
342,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80128
|
potravinz šj
|
576,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70175
|
školské dokumenty
|
59,51 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70174
|
telefon
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70173
|
telefon
|
99,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80125
|
potraviny šj
|
1 829,57 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80126
|
potravinz šj
|
252,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70171
|
plyn
|
433,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
ZoV č.3/2019
|
Prenájom telocvične.
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70172
|
oprava žalúzie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
VAIT, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70169
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70170
|
sprístupnenie služby
|
9,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
KOMENSKY VIRAL, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom.
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80124
|
potravinz šj
|
506,05 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80123
|
potravinz šj
|
595,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80122
|
potravinz šj
|
30,53 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80121
|
potravinz šj
|
35,68 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80120
|
potravinz šj
|
457,57 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80119
|
potravinz šj
|
259,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70165
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70168
|
strava zamest.na
|
29,61 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80117
|
potravinz šj
|
37,63 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Oprava žalúzií.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
VAIT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Odstránenie závad zistených pri odbornej prehliadke.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Livonec SK s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80118
|
potravinz šj
|
78,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80116
|
potravinz šj
|
133,18 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Odstránenie závad zistených pri odbornej prehliadke.
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70166
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70167
|
strava zamest.
|
617,58 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70164
|
kurz prvej pomoci pre
|
331,20 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80115
|
potraviny šj
|
81,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80112
|
potraviny šj
|
23,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80113
|
potravinz šj
|
518,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80114
|
potravinz šj
|
548,53 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70163
|
za stravu zamestnancov
|
29,89 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Kurz 1. pomoci pre 23 zamestnancov školy.
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80111
|
potraviny šj
|
697,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80108
|
potravinz šj
|
506,12 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
Stanovenie podmienok o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80107
|
potravinz šj
|
741,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci
|
Stanovenie podmienok o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Nadácia pre deti Slovenska |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70161
|
plyn
|
-706,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80109
|
potraviny šj
|
1 575,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70162
|
oprava brány
|
84,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
AD SYSTEMY s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80110
|
potravinz šj
|
642,59 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70160
|
činnosť PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70159
|
telefon
|
15,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70156
|
el,energia
|
644,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70157
|
vodné+stočné
|
304,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80106
|
potravinz šj
|
468,81 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80105
|
potravinz šj
|
475,89 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70155
|
el.energia
|
144,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70158
|
urbis systém.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70154
|
telefon
|
96,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70152
|
offline podpora
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70153
|
strava zam.
|
623,42 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80104
|
potravinz šj
|
185,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80102
|
potravinz šj
|
516,13 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80103
|
potravinz šj
|
503,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70151
|
oprava strechy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
mkpur s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ5/2019
|
Prenájom telocvične.
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Telovýchovná jednota ŠK Podhorie |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80101
|
potravinz šj
|
288,15 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70149
|
el.zariad.
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70147
|
plyn
|
433,09 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
MAGNA ENERGIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Oprava posuvných dverí v telocvični.
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
ADS dverové systémy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Oprava strechy telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
MKPUR, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70148
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ6/2019
|
Prenájom telocvične.
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70145
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70144
|
knihy AJ
|
660,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Richard Šrobár- |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70146
|
seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Inštitút celoživotného |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70143
|
škol.dokumenty
|
45,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80099
|
potraviny šj
|
544,98 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80100
|
potraviny šj
|
19,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80098
|
potravinz šj
|
769,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Výchovný vianočný koncert.
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
OZ Škola života |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70142
|
servis
|
344,64 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70141
|
integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Príprava a zabezpečenie pobytu v škole v prírode.
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
OZ Detský Babylon |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80096
|
potravinz šj
|
723,03 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80095
|
potravinz šj
|
871,49 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70150
|
právny kuriér školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80097
|
potraviny šj
|
19,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70140
|
prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80092
|
potravinz šj
|
499,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80091
|
potraviny šj
|
783,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70139
|
el.energia
|
355,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70138
|
el.energie
|
83,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70136
|
telefon
|
96,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70137
|
telefon
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80093
|
potravinz šj
|
436,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80094
|
potravinz šj
|
666,99 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80090
|
potravinz šj
|
441,39 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70135
|
revízia komínov
|
50,92 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70134
|
revízia komínov
|
38,68 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80089
|
potraviny šj
|
454,57 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
T-613, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70125
|
dochadz.systém + čipy
|
598,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70128
|
kariéra v školstve
|
33,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70133
|
plyn
|
505,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70132
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70130
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70131
|
technik el.zariad
|
85,45 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70129
|
reprezentačné -
|
330,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
CBS spol.,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpa potravin - kuchyňa
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Opakujúce sa dodávky potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Prvouka pre druhákov.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Učebnice anglického jazyka - Family and Friends.
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Kníhkupectvo Littera |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
kup.zm
|
Kúpa tovaru-mäso, mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Peter Hulín, predajňa Mäso - údeniny |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
KZ č.201826
|
Kúpa potravin - kuchyňa
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
GO-BO z.p. Kubala Bohuš |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
kup.tov.
|
Kúpna zmluva v zmysle §409 Zákona č.513/1991 Zb.
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
T-613, s.ro. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
zml. ov.zel.
|
Školský program Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
Školské mlieko
|
Dodávka mlieka do kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70124
|
stravné lístky
|
313,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
DOXX-Stravné |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Servisná prehliadka solárneho systému a tepelného čerpadla.
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70122
|
el.energia
|
351,61 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70123
|
bezkriedy prístup
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70121
|
podľa zmluvy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70120
|
telefon
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70118
|
telefon
|
96,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70119
|
el.energia
|
68,88 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70117
|
plyn
|
505,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70116
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80088
|
potraviny šj
|
168,02 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70115
|
technik el.zariad
|
85,45 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70114
|
technik
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80087
|
potravinz šj
|
68,61 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70113
|
systém podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80086
|
potravinz šj
|
221,28 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80085
|
potravinz šj
|
167,30 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70112
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70111
|
podľa zmluvy
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70110
|
telefon
|
16,49 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70107
|
el.energia
|
103,63 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70108
|
el.energia
|
463,78 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70109
|
činnosť pzs
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70105
|
strava
|
65,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70106
|
telefon
|
96,88 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70104
|
vodné+stočné
|
559,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80084
|
potraviny šj
|
805,19 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Dochádzkový a stravovací systém.
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.07.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Stravné lístky 80 ks
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
DOXX-Stravné Lístky, spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70101
|
plyn
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80081
|
potravinz šj
|
61,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70100
|
plyn
|
505,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70102
|
ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80080
|
potravinz šj
|
177,17 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70103
|
asc agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80083
|
potraviny šj
|
10,08 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80082
|
potravinz šj
|
149,64 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70097
|
strava zam.
|
421,94 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70098
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70099
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80079
|
potravinz šj
|
14,28 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80078
|
potravinz šj
|
214,21 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Oprava žalúzií.
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
VAIT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70096
|
nemrz.kvapalina do
|
571,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80077
|
potravinz šj
|
261,69 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80076
|
potravinz šj
|
368,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70095
|
seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Inštitút detskej reči |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70094
|
integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70093
|
škol.dokumenty
|
46,10 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80075
|
potravinz šj
|
273,39 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80074
|
potravinz šj
|
11,55 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Chladiaca kvapalina do solárneho systému.
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80073
|
potravinz šj
|
732,74 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80072
|
potravinz šj
|
241,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80071
|
potravinz šj
|
161,52 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80069
|
potravinz šj
|
334,74 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70092
|
el.energia
|
866,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70091
|
el.energia
|
148,37 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Odvoz starého papiera.
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70090
|
telefon
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70089
|
servis pl.kotlov
|
357,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Termoservis SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70088
|
telefon
|
100,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80070
|
potraviny šj
|
917,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70087
|
el.energia
|
505,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70086
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70085
|
strava zam.
|
445,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80068
|
potravinz šj
|
294,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Servis plynových kotlov, čistenie
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Termoservis SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70084
|
revízie
|
360,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Pavel Chabada |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70083
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70082
|
revízie
|
624,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80065
|
potravinz šj
|
24,53 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80067
|
potraviny šj
|
20,99 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80066
|
potravinz šj
|
25,47 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80064
|
potravinz šj
|
239,42 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70081
|
vzdel.detí s poruchami
|
39,16 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80063
|
potraviny šj
|
458,89 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80062
|
potravinz šj
|
974,68 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80061
|
potravinz šj
|
534,19 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70080
|
škol.tlačivá
|
92,41 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70079
|
pedagog
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
OZ Detský Babylon |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Odborná prehliadka NTK
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Prescont,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Odborná skúška plynového zariadenia v plynových kotolniach.
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70078
|
škola v prírode - služby
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
OZ Detský Babylon |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70077
|
telefon
|
20,45 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80060
|
potraviny šj
|
16,79 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70075
|
uspor.rs
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70076
|
uspor.rs
|
36,44 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80059
|
potravinz šj
|
343,65 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70074
|
strava cvč
|
64,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80058
|
potravinz šj
|
465,04 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70072
|
časopis
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Marian Medlen - |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70073
|
el.energia
|
139,85 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70071
|
el.energia
|
875,62 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70070
|
telefon
|
96,88 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70069
|
strav zam.
|
400,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80057
|
potraviny šj
|
803,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80056
|
potravinz šj
|
193,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Výdajný terminál Mifare s grafickým displejom.
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Verejná informačná služba, spol.s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70068
|
doprava osôb cvč
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Slovenská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80055
|
potravinz šj
|
7,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70066
|
plyn
|
505,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70067
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70065
|
verej.obstar.
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70064
|
kariéra v školstve
|
45,05 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80054
|
potraviny šj
|
440,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70062
|
servis psn
|
83,40 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70063
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70061
|
oprava tabule
|
127,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70060
|
technik el.yariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80050
|
potravinz šj
|
291,93 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80051
|
potravinz šj
|
5,53 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80052
|
potravinz šj
|
221,72 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80053
|
potravinz šj
|
741,16 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Oprava bezpečnostného systému v budove ZŠ Májová 5.
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70059
|
integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70058
|
servis+materiál
|
252,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80049
|
potravinz šj
|
266,55 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70057
|
strava cvč
|
34,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80048
|
potraviny šj
|
20,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70056
|
škol.dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Oprava tlačiarne, toner.
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80047
|
potravinz šj
|
299,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70055
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70054
|
el.energia
|
1 529,15 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70051
|
telefon
|
24,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70053
|
el.energia
|
150,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70052
|
časopis
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70048
|
telefon
|
46,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70049
|
odb.prehliadka
|
319,21 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70050
|
vodné+stočné
|
628,69 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80043
|
potravinz šj
|
271,74 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80044
|
potravinz šj
|
183,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80046
|
potravinz šj
|
8,35 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80045
|
potravinz šj
|
8,22 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70047
|
PZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70046
|
príprava
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
dotácie
|
Dotácia na žiakov v CVČ s trvalým pobytom v obci Lietavská Svinná-Babkov.2625,84
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Obec Lietavská Svinná - Babkov |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70045
|
system.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70042
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Autobus na prepravu žiakov do ZŠ Horní Bečva dňa 25. 4. 2019.
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80041
|
potravinz šj
|
351,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70043
|
plyn
|
505,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80040
|
potravinz šj
|
301,77 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70044
|
strava zam.
|
408,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80042
|
potraviny šj
|
805,62 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1/2019
|
Zmena zmluvných podmienok k Zmluve o výpožičke č.03/2018.
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40006
|
škol.jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40005
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
4NAT,s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70040
|
technik el.zariad
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70041
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Oprava polynovej tabule.
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80038
|
potraviny šj
|
10,08 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80039
|
potraviny šj
|
279,89 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80037
|
potravinz šj
|
334,79 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80036
|
potravinz šj
|
522,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80035
|
potravinz šj
|
191,29 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80031
|
potravinz šj
|
276,12 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80032
|
potravinz šj
|
518,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70039
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80033
|
potravinz šj
|
337,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80034
|
potraviny šj
|
116,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70038
|
revízie pomôcok TV
|
125,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
PaedDr.Július |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80030
|
potraviny šj
|
20,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70037
|
stravné lístky
|
367,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
DOXX-Stravné |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40004
|
nájom auta
|
228,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Peter Hulín |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Autobus na prepravu žiakov do školy v prírode.
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
MKHN, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80026
|
potravinz šj
|
274,61 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80028
|
potraviny šj
|
663,63 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80027
|
potravinz šj
|
11,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80029
|
potravinz šj
|
7,70 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Revizná prehliadka pevne zabudovaného a prenosného telocvičného náradia.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Paedr. Július Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70035
|
oprava tlačiarní
|
77,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70036
|
telefon
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70029
|
el.energia
|
1 869,91 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70034
|
telefon
|
92,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70033
|
inštalácia SW
|
129,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70032
|
plyn
|
505,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70031
|
el.energia
|
160,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70030
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80024
|
potravinz šj
|
301,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80025
|
potraviny šj
|
4,69 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70028
|
strava zam.
|
462,82 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30002
|
strava hmot.núdza
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40003
|
normy pre šj
|
55,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Ballux, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40002
|
nájom motorového
|
192,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Peter Hulín |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80023
|
potraviny šj
|
470,56 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70012
|
plyn- preplatok
|
103,43 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70008
|
el.energia - preplatok
|
11,03 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70027
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40001
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
4NAT,s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80022
|
potravinz šj
|
358,93 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70026
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80020
|
potravinz šj
|
318,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70025
|
el.energia
|
2 440,13 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70023
|
školské dokumenty
|
91,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
RAABE-Dr.Josef |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70024
|
el.energia
|
185,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70022
|
telefon
|
17,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Orange Slovensko, |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80019
|
potravinz šj
|
832,48 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80018
|
potravinz šj
|
5,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70021
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80012
|
potravinz šj
|
7,48 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80017
|
potraviny šj
|
16,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
9600112839
|
Združená dodávka elektriny do odberného miesta
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80014
|
potraviny šj
|
922,54 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80013
|
potravinz šj
|
238,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80015
|
potravinz šj
|
188,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80021
|
potravinz šj
|
381,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80016
|
potravinz šj
|
493,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30001
|
hmot.núdza strava
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70019
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70017
|
strava zam.
|
443,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
ŠJ- Školská jedáleň |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70020
|
plyn
|
505,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70018
|
preprava osôb -
|
268,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovenská |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Stravné lístky
|
100ksx3.60 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
DOXX-Stravné Lístky, spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Prezentácia školy v knihe
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
GBS spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80010
|
potraviny šj
|
340,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80011
|
potravinz šj
|
934,33 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22
|
Potraviny
|
358,93 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1522019
|
Potraviny
|
358,93 |
s DPH |
22
|
|
31.01.2019 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70014
|
technik po
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Livonec, s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190188
|
Ovocie-zelenina
|
318,53 |
s DPH |
21
|
|
31.01.2019 |
Kubala Bohuš, GO_BO, L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1302019
|
Potraviny
|
381,52 |
s DPH |
20
|
|
31.01.2019 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190160
|
Ovocie-zelenina
|
832,48 |
s DPH |
19
|
|
31.01.2019 |
Kubala Bohuš, GO_BO, L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1132019
|
Potraviny
|
493,10 |
s DPH |
16
|
|
31.01.2019 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
Potraviny
|
493,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70013
|
výmena čerpadla
|
204,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
SIMATECH s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70015
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Livonec, s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001381
|
Potraviny
|
470,56 |
s DPH |
23
|
|
31.01.2019 |
Bohuš Šesták,s.r.o. Galanta |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70016
|
lyžiar.kurz -inštruktori
|
780,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Ing.Tomáš Štreit Z |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
Potraviny
|
470,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Bohuš Šesták,s.r.o. Galanta |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19
|
Ovocie-zelenina
|
832,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Kubala Bohuš, GO_BO, L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
Potraviny
|
381,52 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
Ovocie-zelenina
|
318,53 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Kubala Bohuš, GO_BO, L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Oprava čerpadla TUV v kotolni.
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
SIMATECH s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70010
|
lyž.kurz žiaci
|
1 801,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Juraj pavelka |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80009
|
potraviny šj
|
293,17 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70009
|
pobyt - lyžiar.kurz učiteľ
|
284,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Juraj pavelka |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Zmluva |
sprac. os. údajov
|
Spracovanie osobných údajov zamestnancov sprostredkovateľom PUBLICOM.
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Školské tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80008
|
potraviny šj
|
319,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80007
|
potraviny šj
|
10,08 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Zml. č. 4/2019 o poskytnutí dotácie
|
Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa centra voľného času na rok 2019.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Obec Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70001
|
servis dokumentácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
BROS Computing, |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2019/1
|
virtual.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70003
|
telefon
|
26,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Orange Slovensko, |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70004
|
vzdel.služby
|
72,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
RVC -Regionálne |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70005
|
filtre - klimatizácia
|
562,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
HORVÁT servis, |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70006
|
plyn
|
505,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70007
|
el.energia
|
74,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
SPP-Slovenský |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80006
|
potraviny šj
|
422,23 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70002
|
systém.podpora urbis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Inštruktor na lyžiarsky výcvik od 14.1.2019 do 18.12019.
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Ing Tomáš Štreit Z DESIGN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80004
|
potraviny šj
|
326,83 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80005
|
potraviny šj
|
386,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
SEVITI, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80003
|
potraviny šj
|
686,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Služby spojené s realizáciou seminárov.
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ZORVC |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
najm. zml. na auto
|
Nájom motorového vozidla na prevoz stravy
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80002
|
potraviny šj
|
292,77 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80001
|
potraviny
|
733,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr.Daniela Bitušiakpová |
riaditeľka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70236
|
el.energia
|
142,49 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
Mäso
|
922,54 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Peter Hulín, Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70234
|
telefon
|
112,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40034
|
odvoz odpadu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80143
|
potraviny šj
|
-8,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
Ovocie-zelenina
|
934,33 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Kubala Bohuš, GO_BO, L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
Potraviny
|
238,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
Ovocie šk.
|
7,48 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
Pečivo
|
188,65 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Hodmar-Pekáreň Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
Mlieko šk.
|
16,79 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. Hriňová |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
18
|
Ovocie
|
5,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190121
|
Ovocie-zelenina
|
934,33 |
s DPH |
11
|
|
31.12.2018 |
Kubala Bohuš, GO_BO, L.Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1022019
|
Potraviny
|
238,16 |
s DPH |
12
|
|
31.12.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
191900112
|
Ovocie šk.
|
7,48 |
s DPH |
13
|
|
31.12.2018 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1900084
|
Pečivo
|
188,65 |
s DPH |
14
|
|
31.12.2018 |
Hodmar-Pekáreň Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Mäso
|
922,54 |
s DPH |
15
|
|
31.12.2018 |
Peter Hulín, Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6000665975
|
Mlieko šk.
|
16,79 |
s DPH |
17
|
|
31.12.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. Hriňová |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1910204936
|
Ovocie
|
5,39 |
s DPH |
18
|
|
31.12.2018 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70235
|
vodné+stočné
|
383,22 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70237
|
el.energia
|
1 647,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70233
|
kancelárske potreby
|
680,52 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
Cvičebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Legea Slovenská republika s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
vedúca jedálne |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
Futbalové lopty
|
312,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
A3 SPORT s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
Lavice na skoky inSPORT line
|
275,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
Počítače
|
1 238,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
ATECH.NET s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
Materiálne vybavenie dielne
|
980,46 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Škola s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1801739
|
Pečivo
|
127,78 |
s DPH |
135
|
|
21.12.2018 |
Hodmar - Pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80138
|
potraviny šj
|
51,19 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80140
|
potraviny
|
103,13 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1819002213
|
Ovocie šk.
|
28,66 |
s DPH |
142
|
|
20.12.2018 |
Lunys s.r.o. , |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80142
|
potraviny šj
|
127,78 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80141
|
potraviny šj
|
28,66 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80139
|
potraviny
|
497,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80137
|
potraviny šj
|
29,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Potraviny Ján |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/14
|
učebné pomôcky
|
753,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
ALZA.cz a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
Krovinorez
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Pavol Hujík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
Závesné tabule
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
PUBLICOM s.r.o. - školské vydavateľstvo |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70230
|
učebné pomôcky
|
980,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Škola.sk, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70226
|
krovinorez + olej
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Pavol Hujík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70227
|
učebné pomôcky
|
980,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70228
|
učebné pomôcky
|
312,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
A3 SPORT s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70229
|
učebné pomôcky
|
753,48 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
ALZA.cz a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70232
|
PC
|
1 238,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
ATECH.NET s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70231
|
učebné pomocky na TV
|
275,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
inSPORTline s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6000656827
|
Mlieko šk.
|
16,79 |
s DPH |
137
|
|
19.12.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181138
|
Ovocie-zelenina
|
497,48 |
s DPH |
138
|
|
19.12.2018 |
Kubala Bohuš, GO-BO, |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
181149
|
Ovocie-zelenina
|
103,13 |
s DPH |
139
|
|
19.12.2018 |
Kubala Bohuš, GO-BO, |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21118
|
Potraviny
|
29,93 |
s DPH |
141
|
|
19.12.2018 |
Vandlík , |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1810057291
|
Ovocie-zelenina
|
5,46 |
s DPH |
136
|
|
19.12.2018 |
Lunys s.r.o. , |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70225
|
učebné pomôcky
|
687,51 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Distribučná agentúra |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70224
|
elektromontáž
|
192,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70221
|
strava zam
|
381,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70222
|
učeb.pomôcky na TV
|
278,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
LEGEA Slovenská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
Rádiomagnetofón
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Alza.cz |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70223
|
vzdel. detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40033
|
oprva osvetlenia
|
92,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70216
|
PC +príslušenstvo
|
3 259,01 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70215
|
uč.pômocky sj
|
1 256,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70218
|
uč.pomocky chémia
|
471,03 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Conatex-didactic |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70220
|
čistiace potreby
|
1 158,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9662018
|
Potraviny
|
51,19 |
s DPH |
140
|
|
18.12.2018 |
Michaela Fruit , |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70212
|
tonery
|
1 693,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70217
|
silomer + lupa
|
246,53 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Conatex-didactic |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70214
|
škol.dokumenty
|
45,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70213
|
skartovačky
|
864,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70210
|
el.energia
|
155,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70207
|
prac.odevy
|
157,21 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Pracovné odevy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70208
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70209
|
kopír.papier
|
342,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70206
|
trening.oblúk na TV
|
136,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
JET SPORT |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70211
|
el.energia
|
1 212,36 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80135
|
potraviny šj
|
5,46 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80134
|
potraviny šj
|
25,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80136
|
potraviny šj
|
213,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
Skartovačka
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie
|
Dotácia na žiakov v CVČ
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Obec Lietavská Svinná - Babkov |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
|
|
Zmluva |
dar.zmluva
|
Darovanie svetiel pre r. 1-4.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
Matematické a informatické tabuľky pre ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Pán UČITRĽ, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
Oblúk-i trening so základňou
|
136,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
Knihy - knižnica
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Peter Skubák-AD REM |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
Notebook
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
OK COMP, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40032
|
odvoz odpadu
|
57,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70205
|
integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70204
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
Tonéry do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Závesné tabule
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
PUBLICOM s.r.o. - školské vydavateľstvo |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9542018
|
Potraviny
|
213,14 |
s DPH |
134
|
|
13.12.2018 |
Michaela Fruit , |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30009
|
strava hmot.núdza
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k NZ č.01/2018
|
Nájomné a náklady za užívanie
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Marián Káčer |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
Autobus na lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70203
|
telefon
|
18,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40029
|
kancel.papier
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
Filtre pre vzduchotechniku
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
HOTVAT klimatizácia a vetranie, s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40030
|
materiál šj , riad
|
595,73 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40028
|
čistiace potreby
|
453,22 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40031
|
tlačivá
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Mgr. Peter Vnuk - |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80132
|
potraviny šj
|
408,33 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80133
|
potraviny šj
|
900,21 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70202
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70201
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9302018
|
Potraviny
|
408,33 |
s DPH |
133
|
|
06.12.2018 |
Michaela Fruit , |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40027
|
win dhm ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018019
|
Mäso
|
900,21 |
s DPH |
132
|
|
05.12.2018 |
Peter Hulín , |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Výkon činností
|
Výkon činností pracovnej zdravotnej služby v rámci prevádzok.
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
GAJOS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80131
|
potraviny šj
|
233,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70200
|
strava zam.
|
521,22 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70199
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40026
|
servis
|
48,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
KONE s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80130
|
potraviny
|
815,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80129
|
potraviny šj
|
290,12 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1801686
|
Pečivo
|
233,80 |
s DPH |
131
|
|
04.12.2018 |
Hodmar - Pekáreň |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30008
|
strava hmotná núdza
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181077
|
Ovocie-zelenina
|
815,46 |
s DPH |
130
|
|
03.12.2018 |
Kubala Bohuš, GO-BO, |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
141
|
Potraviny
|
29,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Vandlík, |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
140
|
Potraviny
|
51,19 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Michaela Fruit, |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
142
|
Ovocie šk.
|
28,66 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Lunys , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
137
|
Mlieko šk.
|
16,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
139
|
Ovocie-zelenina
|
103,13 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Kubala Bohuš, GO_BO, |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
138
|
Ovocie-zelenina
|
497,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Kubala Bohuš, GO_BO, |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
135
|
Pečivo
|
127,78 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Hodmar-Pekáreň |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
136
|
Ovocie-zelenina
|
5,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Lunys , s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
133
|
Potraviny
|
408,33 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Michaela Fruit, |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
134
|
Potraviny
|
213,14 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Michaela Fruit |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70198
|
technik el.zariad
|
85,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
Pracovné odevy vyrobené v chránených dielňach.
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Pracovné odevy ZIGO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70197
|
technik PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40025
|
odvoz odpadu
|
56,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80128
|
potraviny šj
|
31,10 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40024
|
školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80125
|
potraviny šj
|
310,68 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
SEVITI, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80126
|
potraviny šj
|
439,71 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80127
|
potraviny šj
|
16,79 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80124
|
potraviny šj
|
409,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80123
|
potraviny šj
|
212,19 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80122
|
potraviny šj
|
4,27 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80121
|
potraviny šj
|
292,23 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80120
|
potraviny šj
|
7,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70193
|
prístup databázy
|
199,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70192
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
JUDr. Danica |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70191
|
škol.tlačivá
|
52,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70194
|
manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70195
|
el.energia
|
143,89 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70196
|
el.energie
|
788,87 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40023
|
toner
|
143,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Ing. Jaroslav Kmeť |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80119
|
potraviny šj
|
145,35 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Potraviny Ján |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80118
|
potraviny
|
375,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70188
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70189
|
telefon
|
15,43 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
Nastavenie tlače
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Ing. Miroslav Hruškovič PEAR |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70190
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70187
|
nastavenie tlače
|
69,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Ing. Miloslav |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
škola v prírode
|
Zmluvné podmienky prípravy a zabezpečenie školy v prírode
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
OZ Detský Babylon |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80117
|
potraviny šj
|
16,79 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80116
|
potraviny šj
|
373,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80115
|
potraviny šj
|
913,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/13
|
škol-tlačivá
|
52,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80114
|
potraviny šj
|
344,71 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80113
|
potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80112
|
potraviny
|
260,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70185
|
mandátny certifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Busy s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70186
|
aktivácia KC
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
BROS Computing, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
Program ALF - databáza testov.
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Interaktívna škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70184
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
č.201810419
|
Dôveryhodná služba vydávania certifikátov.
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Disig, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80111
|
potraviny šj
|
27,79 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
131
|
Pečivo
|
233,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Hodmar-Pekáreň |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
130
|
Ovocie-zelenina
|
815,46 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Kubala Bohuš, GO_BO, |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Objednávka |
132
|
Mäso
|
900,21 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
Peter Hulín, |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70181
|
kariera v školstve
|
46,45 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70183
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70182
|
strava zam.
|
565,02 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30007
|
strava hmotná núdza
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Zabezpečenie pobytu v škole v prírode.
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
OZ Detský Babylon |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80109
|
potraviny
|
587,26 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80110
|
potraviny šj
|
206,78 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70180
|
školské dokumenty
|
45,05 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80108
|
potraviny šj
|
346,43 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
ZV č.3/2018
|
Bezplatné užívanie časti nehnuteľnosti - telocvičňa.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Lyžiarsky výcvik pre 7. roč. - 21 žiakov
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Chata Skalka, Juraj Pavelka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
24.10.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ č. 06/20187
|
Nájom nebytových priestorov - telocvičňa - futbal.
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Telovýchovná jednota |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40022
|
dávkovač umýv.prostr.
|
145,92 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Vladimír Reguly |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70179
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70178
|
elektromateriál
|
259,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80106
|
potraviny šj
|
7,92 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80105
|
potraviny šj
|
26,79 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80107
|
potraviny šj
|
14,27 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70177
|
servisný výkon
|
253,20 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80104
|
potraviny šj
|
388,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40021
|
odvoz odpadu
|
55,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
4NAT,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70176
|
plyn
|
-2 548,28 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70175
|
učeb.pomôcky na stolný
|
197,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
TT sport, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80103
|
potraviny šj
|
385,42 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70174
|
el.energia
|
95,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70173
|
el.energia
|
444,19 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70172
|
telefon
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80102
|
potraviny šj
|
445,82 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70170
|
integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70171
|
pokrývačské práce
|
478,46 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Dušan Markuš |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70169
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Verlag Dashofer, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80101
|
potraviny
|
308,09 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70166
|
práškový prístroj hasiaci
|
25,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70167
|
telefon
|
116,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80100
|
potraviny šj
|
5,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Potraviny Ján |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ č. 06/2018
|
Nájom nebytových priestorov - 4 triedy
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70168
|
vodné + stočné
|
542,09 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ č. 05/2018
|
Nájom nebytových priestorov - 2 triedy na Májovej ulici
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Oprava strechy na dielňach
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Dušan Markuš |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Výmena svietidiel - budova ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
04/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80099
|
potraviny šj
|
945,49 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70165
|
stravné lístky
|
191,45 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
DOXX-Stravné |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40020
|
chladnička šj
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
FAST PLUS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Zml. o vyp. č.01/2018
|
Vypožička telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Diagnostické centrum |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
Práškový hasiací prístroj
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Livonec s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70163
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80098
|
potraviny šj
|
207,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70164
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80097
|
potraviny
|
380,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70159
|
hmoná núdza strava
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70162
|
strava
|
503,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/12
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Verlag Dashofer, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70161
|
archiv.box
|
33,52 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70160
|
usporiadanie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70158
|
system.podpora urbis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80096
|
potraviny šj
|
16,79 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70157
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80094
|
potraviny šj
|
707,54 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70156
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70155
|
oprava vchod.dverí
|
408,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
OKNO-STAV, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80095
|
potraviny šj
|
482,05 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70154
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/11
|
stravné lístky
|
191,45 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
DOXX-Stravné |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
DOXX spol. s. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70153
|
právny kuriér školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80093
|
potraviny
|
579,54 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70152
|
školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Poradca podnikateľa, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40018
|
výmena batérie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40019
|
škol.jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80092
|
potraviny šj
|
332,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70151
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Inštitút celoživotného |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70150
|
el.energie
|
255,77 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70149
|
el.energia
|
59,14 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70148
|
smernice pre školstvo
|
291,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Verlag Dashofer, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80091
|
potraviny šj
|
585,78 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Zml. o spolupráci
|
Spolupráca pri usporiadaní verejnej zbierky Biela Pastelka 2018.
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Únia nevidiacich Slovenska |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
Výmena dverového kovania
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
OKNO-STAV s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.09.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ č. 03/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Obecný športový klub stolného tenisu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
NZ č. 02/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Ing. Peter Krajčí, MBA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80090
|
potraviny šj
|
14,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
NZ č. 01/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Marián Káčer |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70146
|
školské tlačivá
|
32,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70147
|
prvouka
|
59,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. VK/09/04/039
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70145
|
manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Zml.o dod.ovocia
|
Školské ovocie pre školský rok 2018/2019
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
LUNYS, s.r.o |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70144
|
telefon
|
15,19 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80088
|
potraviny
|
621,02 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80089
|
potraviny šj
|
222,01 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
dodávka plynu
|
Združená dodávka plynu do odberného miesta.
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
SPP, a.s. Bratislva, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu.
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
SPP-Slovenský Plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70143
|
školské dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70142
|
telefon
|
72,48 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
20018 a 200125
|
Preprava a zneškodnenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
4NAT s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
|
|
Zmluva |
Škol. mlieko
|
Dodávka mliečných výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/10
|
právny kurier školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80086
|
potraviny šj
|
561,83 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70141
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80087
|
potraviny šj
|
429,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40017
|
pracovné odevy
|
280,31 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Ing. Ján Bobčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70140
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80085
|
potraviny šj
|
397,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SEVITI, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
201826
|
Kúpa potravin - kuchyňa
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
GO-BO z.p. Kubala Bohuš |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Oprava telefónnej linky
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70138
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70139
|
školské tlačivá
|
157,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70136
|
softwer
|
349,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ASC Applied |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70137
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/9
|
školské tlačivá
|
32,63 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Pedagogické tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/8
|
prvouka
|
59,40 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70135
|
el.energia
|
249,06 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70134
|
el.energia
|
55,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70133
|
telefon
|
15,62 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70132
|
vodné+stočné
|
537,79 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70131
|
vzdeldetí s poruchami
|
90,01 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70129
|
telefon
|
72,55 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70128
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70127
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70130
|
bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Autobus na zájazd žiakov Lietavská Lúčka do Valtíc
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70126
|
telefon
|
15,59 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70125
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70124
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70122
|
el.energia
|
88,92 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40016
|
odvoz odpadu
|
47,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
DF Družstvo s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70123
|
softwer
|
28,68 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70121
|
el.energia
|
359,53 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70118
|
filtre
|
269,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
HORVÁT servis, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70117
|
licencia
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Verejná informačná |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70120
|
telefon
|
71,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70119
|
tonery
|
126,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/7
|
školské tlačivá
|
157,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40015
|
gdpr šj
|
31,05 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80084
|
potraviny šj
|
896,34 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70116
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Toner do tlačiarne Canon MF411 dw
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70115
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70114
|
systém podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70113
|
strava
|
47,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80083
|
potraviny šj
|
109,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Potraviny Ján |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70112
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80081
|
potraviny
|
125,94 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Kubala Bohuš GOBO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70111
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70110
|
manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70109
|
strava
|
464,28 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80082
|
potraviny šj
|
219,81 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80080
|
potraviny šj
|
238,23 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Sprac. os. údajov
|
Licenčná zmluva, na základe ktorej Sprostredkovateľ vykonáva pre Prevádzkovateľa činnosti, pri ktorých je nevyhnutné spracovať osobné údaje.
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80079
|
potraviny šj
|
801,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
PETER BRODŇAN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70108
|
zverjňovanie zmlúv
|
17,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30006
|
strav HN
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40014
|
odvoz odpadu
|
57,20 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
DF Družstvo s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80078
|
potraviny šj
|
400,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70107
|
el.energia
|
90,14 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70106
|
el.energia
|
380,95 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80028
|
potraviny šj
|
451,61 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80076
|
potraviny šj
|
10,77 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Potraviny Ján |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80077
|
potraviny šj
|
399,99 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70105
|
revízia komínov
|
50,92 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40013
|
škol.jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70104
|
revízia komínov
|
38,68 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70103
|
preprava osôb
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Busy s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70101
|
revízie tlak,zariad.
|
1 492,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70100
|
telefon
|
15,59 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70102
|
revízia kotlov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Pavel Chabada |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70099
|
strava
|
44,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80075
|
potraviny šj
|
740,26 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80074
|
potraviny šj
|
19,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80073
|
potraviny šj
|
267,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40012
|
servis
|
48,38 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
KONE s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70096
|
servis dokumentácie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
BROS Computing, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70098
|
škol.dokumenty
|
46,45 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70097
|
telefon
|
73,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80070
|
potraviny šj
|
322,91 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80071
|
potraviny šj
|
483,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
PETER BRODŇAN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80072
|
potraviny šj
|
200,06 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70092
|
strava
|
494,94 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70094
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70093
|
náhradné diely do
|
44,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Pavol Hujík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70095
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Odborná skúška plynového zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Prehliadaka NTK - tlakové nádoby
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Prescont, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Filtre pre vzduchotechniku 6ks
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
HOTVAT klimatizácia a vetranie, s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40011
|
toner
|
58,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
RM technik, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80069
|
potraviny šj
|
11,97 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40009
|
čistiace potreby
|
100,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40010
|
čistiace potreby
|
382,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30005
|
strava hn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70091
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Doprava žiakov Lietavská Lúčka - Strečno.
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
BUSY s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Kontrola a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70090
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Oprava krovinoreza
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Pavol Hujík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1810020808
|
Ovocie
|
5,02 |
s DPH |
68
|
|
28.05.2018 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40008
|
čistiace potreby
|
355,03 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Pavol Svrček UNI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80067
|
potraviny šj
|
339,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80066
|
potraviny šj
|
534,75 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
PETER BRODŇAN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80068
|
potraviny šj
|
5,02 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4562018
|
Potraviny
|
339,70 |
s DPH |
67
|
|
25.05.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre CVČ
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Obec Lietavská Svinná - Babkov |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Rám.zml.
|
Dodanie tovarov a služieb podľa jednotlivých objednávok
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70089
|
medovník dekoračný
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Vladimír Beráč |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180109
|
Ovocie-zelenina
|
534,75 |
s DPH |
66
|
|
24.05.2018 |
Peter Brodňan, Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40007
|
odvoz odpadu
|
46,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
DF Družstvo s. r. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70088
|
ubytovanie. strava,
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
CK Slniečko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80065
|
potraviny šj
|
166,75 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Výroba medovníkov
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Vladímir Berač |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
6000606615
|
Mlieko školské
|
19,19 |
s DPH |
65
|
|
21.05.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. Hriňová |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70087
|
vdel.detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4372018
|
Potraviny
|
166,75 |
s DPH |
64
|
|
18.05.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80063
|
potraviny šj
|
245,58 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80064
|
potraviny šj
|
27,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Potraviny Ján |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70083
|
archivač.box
|
12,57 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70085
|
el.enrgia
|
110,75 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70086
|
el.energia
|
582,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7618
|
Potraviny
|
27,20 |
s DPH |
62
|
|
17.05.2018 |
Vandlík,Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70084
|
usporiad.archívu
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80062
|
potraviny šj
|
19,19 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70082
|
integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70080
|
vrátenie za nedodaný
|
205,06 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
AKVAPE s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018003184
|
Potraviny
|
245,58 |
s DPH |
63
|
|
15.05.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. Galanta |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70081
|
sanita
|
192,46 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
AKVAPE s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
zm
|
Praktická vyučba žiakov-nácvik výchovy k zdraviu.
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Stredná zdravotnícka škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80061
|
potraviny šj
|
478,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80060
|
potraviny šj
|
215,11 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70078
|
kariéra v školstve
|
46,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4112018
|
Potraviny
|
478,98 |
s DPH |
61
|
|
11.05.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70079
|
telefon
|
15,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70076
|
telefon
|
71,88 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70075
|
revízie
|
241,51 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70077
|
vybavenie školských
|
79,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Lekáreň Lietavská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80058
|
potraviny šj
|
316,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80059
|
potraviny šj
|
882,22 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Zdravotnícke potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Lekáreň Lietavská Lúčka, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1819000547
|
Ovocie šk.
|
316,89 |
s DPH |
60
|
|
04.05.2018 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800334
|
Pečivo
|
215,11 |
s DPH |
58
|
|
04.05.2018 |
Hodmar-Pekáreň Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80056
|
potraviny šj
|
6,46 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3902018
|
Potraviny
|
316,89 |
s DPH |
59
|
|
04.05.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30004
|
strava hmot.núdza
|
19,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80057
|
potraviny šj
|
477,05 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
PETER BRODŇAN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70073
|
strava
|
48,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70074
|
strava
|
518,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/6
|
smernice pre školstvo
|
291,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Verlag Dashofer, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
Mäso
|
882,22 |
s DPH |
57
|
|
03.05.2018 |
Peter Hulín, Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70072
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70071
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70070
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6000601982
|
Mlieko školské
|
19,19 |
s DPH |
56
|
|
02.05.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. Hriňová |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180091
|
Ovocie-zelenina
|
477,05 |
s DPH |
55
|
|
02.05.2018 |
Peter Brodňan, Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70068
|
technik bozp a po
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70069
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80054
|
potraviny šj
|
545,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
63
|
Potraviny
|
245,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o.Galanta |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
66
|
Ovocie-zelenina
|
534,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Peter Brodňan, Lietavská Lúčka |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80055
|
potraviny šj
|
19,19 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
68
|
Ovocie
|
5,02 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
67
|
Potraviny
|
339,70 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
61
|
Potraviny
|
478,98 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
64
|
Potraviny
|
166,75 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
65
|
Mlieko školské
|
19,19 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. Hriňová |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40006
|
odvoz odpadu
|
47,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80053
|
potraviny šj
|
277,62 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70067
|
manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70066
|
repre predmety
|
887,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Chránené dielne, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80052
|
potraviny šj
|
746,74 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
PETER BRODŇAN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80050
|
potraviny šj
|
19,79 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80051
|
potraviny šj
|
353,64 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70064
|
el.energie
|
131,38 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70065
|
el.energia
|
1 459,03 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70062
|
vlasived.mapa
|
9,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70063
|
vodné+stočné
|
662,74 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
SEVAK-Severosloven |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80049
|
potraviny šj
|
27,13 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Potraviny Ján |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80048
|
potraviny šj
|
19,19 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80048
|
potraviny šj
|
19,19 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/5
|
repre predmety
|
887,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Chránené dielne, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80049
|
potraviny šj
|
27,13 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Potraviny Ján Vandlík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80047
|
potraviny šj
|
200,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80047
|
potraviny šj
|
200,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80046
|
potraviny šj
|
366,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70061
|
strava Vedomosty
|
184,96 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80046
|
potraviny šj
|
366,17 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie služieb odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Reklamné predmety
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Chránené dielne, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70060
|
strava
|
51,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70060
|
strava
|
51,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70059
|
ško.dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70058
|
telefon
|
17,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70057
|
telefon
|
73,82 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70056
|
predplatné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70059
|
ško.dokumenty
|
46,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70057
|
telefon
|
73,82 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80045
|
potraviny šj
|
305,72 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70058
|
telefon
|
17,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70056
|
predplatné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80040
|
potraviny šj
|
220,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Rudolf Masár Hodmar |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80039
|
potraviny šj
|
816,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80044
|
potraviny šj
|
6,71 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80043
|
potraviny šj
|
24,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80041
|
potraviny šj
|
435,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
PETER BRODŇAN ovocie-zelenina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80042
|
potraviny šj
|
157,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80041
|
potraviny šj
|
435,86 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
PETER BRODŇAN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80044
|
potraviny šj
|
6,71 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80039
|
potraviny šj
|
816,18 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80040
|
potraviny šj
|
220,61 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80042
|
potraviny šj
|
157,70 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70053
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70054
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80038
|
potraviny šj
|
8,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80038
|
potraviny šj
|
8,22 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70055
|
sys.podpora urbis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70055
|
sys.podpora urbis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1
|
Dodatok k zmluve o pokytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2018 |
Enviro ways, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
62
|
Potraviny
|
27,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
Vandlík, Lietavská Lúčka |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
60
|
Ovocie šk.
|
6,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70052
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80037
|
potraviny šj
|
394,67 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70052
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70051
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70051
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70050
|
strava zam
|
487,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30003
|
strava hmot.núdza
|
19,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80037
|
potraviny šj
|
394,67 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70049
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30003
|
strava hmot.núdza
|
19,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70050
|
strava zam
|
487,64 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70049
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80035
|
potraviny šj
|
485,86 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80036
|
potraviny šj
|
26,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70048
|
doprava
|
185,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Slovenská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80035
|
potraviny šj
|
485,86 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Autobus do školy v prírode Lietavská Lúčka do Starej Lesnej.
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80034
|
potraviny šj
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80034
|
potraviny šj
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80032
|
potraviny šj
|
213,31 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
SEVITI, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Spojovacie káble k interaktívnej tabuli.
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
IVEKO, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80031
|
potraviny šj
|
290,92 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40005
|
školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80033
|
potraviny šj
|
435,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
PETER BRODŇAN ovocie-zelenina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80033
|
potraviny šj
|
435,12 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
PETER BRODŇAN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80031
|
potraviny šj
|
290,92 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40005
|
školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70047
|
integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70046
|
elektro material na PC
|
54,55 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
IVEKO s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70045
|
elektrina
|
1 474,62 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80029
|
potraviny šj
|
156,14 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80028
|
potraviny šj
|
451,61 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80029
|
potraviny šj
|
156,14 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Rudolf Masár Hodmar |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80030
|
potraviny šj
|
9,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Potraviny Ján Vandlík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70044
|
elektrina
|
113,71 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70043
|
kariéra v školstve
|
45,05 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70044
|
elektrina
|
113,71 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40004
|
odvoz odpadu
|
59,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40004
|
odvoz odpadu
|
59,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70045
|
elektrina
|
1 474,62 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70043
|
kariéra v školstve
|
45,05 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80030
|
potraviny šj
|
9,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Potraviny Ján |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70041
|
strava
|
81,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70042
|
školské dokumenty
|
80,45 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80026
|
potraviny šj
|
688,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80026
|
potraviny šj
|
688,75 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80027
|
potraviny šj
|
361,09 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80027
|
potraviny šj
|
361,09 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70042
|
školské dokumenty
|
80,45 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70041
|
strava
|
81,76 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70040
|
telefon
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70040
|
telefon
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70039
|
telefon
|
74,48 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70039
|
telefon
|
74,48 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80025
|
potraviny šj
|
20,15 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80025
|
potraviny šj
|
20,15 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40003
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Autobus na zájazd žiakov Lietavská Lúčka do Hornej Bečvy.
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40003
|
seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Inštitút celoživotného |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70038
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70038
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70037
|
nastaveni, požičanie lyží
|
371,99 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
MD Process, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80024
|
potraviny šj
|
368,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
PETER BRODŇAN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80023
|
potraviny šj
|
513,07 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70036
|
doprava-lyžiar.výcvik
|
660,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Slovenská autobusová doprava, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70035
|
strava zamest.
|
391,28 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70035
|
strava zamest.
|
391,28 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70036
|
doprava-lyžiar.výcvik
|
660,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Slovenská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80023
|
potraviny šj
|
513,07 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70033
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70032
|
elektromateriál + práca
|
1 241,29 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30002
|
strava hmot.núdza
|
14,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/4
|
vlastived.mapa
|
9,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1819000136
|
Ovocie šk.
|
11,78 |
s DPH |
23
|
|
28.02.2018 |
Lunys, s.r.o. Poprad |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
37
|
Potraviny
|
394,67 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
36
|
Potraviny
|
26,92 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70032
|
elektromateriál + práca
|
1 241,29 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70034
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70033
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Vlastivedná mapa Slovenska
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70031
|
strava-lyžiar.výcvik
|
700,01 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Dubová Rajec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018001493
|
Potraviny
|
513,07 |
s DPH |
22
|
|
27.02.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. Galanta |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70031
|
strava-lyžiar.výcvik
|
700,01 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Dubová Rajec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80020
|
potraviny šj
|
485,58 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
PETER BRODŇAN ovocie-zelenina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80020
|
potraviny šj
|
485,58 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
PETER BRODŇAN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80022
|
potraviny šj
|
11,78 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70030
|
odbor.prehliadka
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80021
|
potraviny šj
|
286,96 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80022
|
potraviny šj
|
11,78 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1632018
|
Potraviny
|
286,96 |
s DPH |
21
|
|
24.02.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180036
|
Ovocie-zelenina
|
485,58 |
s DPH |
20
|
|
23.02.2018 |
Peter Brodňan, Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/3
|
školské dokumenty
|
80,45 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70027
|
el.energia
|
1 575,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70028
|
elektrina
|
148,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70027
|
el.energia
|
1 575,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70029
|
manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70028
|
elektrina
|
148,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70219
|
matem. a informat.
|
251,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2018 |
MUSICA LITURGICA, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80019
|
potraviny šj
|
16,32 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80019
|
potraviny šj
|
16,32 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Nájom spoločného priestoru
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
VRBATA s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6000585344
|
Mlieko školské
|
16,32 |
s DPH |
19
|
|
16.02.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. Hriňová |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40002
|
odvoz odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40002
|
odvoz odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Poskytnutie dotácie CVČ
|
350.- |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Obec Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80018
|
potraviny šj
|
13,54 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Potraviny Ján Vandlík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80018
|
potraviny šj
|
13,54 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Potraviny Ján |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1918
|
Potraviny
|
13,54 |
s DPH |
18
|
|
13.02.2018 |
Vandlík, Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70026
|
telefon
|
23,26 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Zapožičanie lyžiarskej výstroje
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
TopSki šport, s.r.o. Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70025
|
rozlišovací dres
|
157,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
PaedDr.Július |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80017
|
potraviny šj
|
475,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80017
|
potraviny šj
|
475,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Revízia elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70023
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70021
|
seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70024
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70022
|
oprava brány
|
21,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ing. Vladimír Čavojský - ADS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70020
|
telefon
|
71,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70021
|
seminár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70022
|
oprava brány
|
21,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ing. Vladimír |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Oprava posuvných dverí v telocvični.
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ADS dverové systémy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70023
|
el.energia
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1352018
|
Potraviny
|
475,58 |
s DPH |
17
|
|
08.02.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70024
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Strava pre 29 žiakov - lyžiarský výcvik.
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
DUBOVÁ rajec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80015
|
potraviny šj
|
227,12 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Rudolf Masár Hodmar |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80015
|
potraviny šj
|
227,12 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80016
|
potraviny šj
|
746,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Školské tlačiva.
|
|
s DPH |
|
Rámcová zmluva
|
06.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018001
|
Mäso
|
746,85 |
s DPH |
16
|
|
06.02.2018 |
Peter Hulín, Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Rozlišovací dres v troch farbách.
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
PaedDr.Julius Kocúr EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Rámcová
|
Dojednávanie čiastkových kúpnych zmluv.
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70019
|
strava
|
105,12 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1800088
|
Pečivo
|
227,12 |
s DPH |
15
|
|
06.02.2018 |
Hodmar – Pekáreň Bytčica |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80016
|
potraviny šj
|
746,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70019
|
strava
|
105,12 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70018
|
stravné lístky
|
469,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
DOXX-Stravné |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70018
|
stravné lístky
|
469,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
DOXX-Stravné Lístky, spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1082018
|
Potraviny
|
245,76 |
s DPH |
14
|
|
01.02.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180014
|
Ovocie-zelenina
|
602,74 |
s DPH |
13
|
|
01.02.2018 |
Peter Brodňan, Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80013
|
potraviny šj
|
245,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80014
|
potraviny šj
|
602,74 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
PETER BRODŇAN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30001
|
strava hmot.núdza
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70014
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70017
|
strava zamest,
|
496,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70016
|
oprava brány
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
ing. Vladimír Čavojský - ADS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80013
|
potraviny šj
|
245,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70017
|
strava zamest,
|
496,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30001
|
strava hmot.núdza
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80014
|
potraviny šj
|
602,74 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
PETER BRODŇAN ovocie-zelenina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70015
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70014
|
technik bozp
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70015
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70016
|
oprava brány
|
21,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
ing. Vladimír |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Elektromontážny materiál a montáž.
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
16
|
potraviny
|
475,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Michaela Fruit, |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18
|
mlieko školské
|
16,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
DOXX spol. s. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
19
|
Ovocie-zelenina
|
485,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Peter Brodňan, |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
22
|
Ovocie školské
|
11,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Lunys, s.r.o. |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
24
|
Ovocie-zelenina
|
368,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Peter Brodňan, Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
20
|
potraviny
|
286,96 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
21
|
potraviny
|
513,07 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
26
|
Potraviny
|
9,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Vandlík, Lietavská Lúčka |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
25
|
Potraviny
|
451,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
ŠJ pri ZŠ Liet. Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca ŠJ |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80012
|
potraviny šj
|
331,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80012
|
potraviny šj
|
331,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Oprava posuvných dverí v telocvični.
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
ADS dverové systémy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6000579966
|
Mlieko školské
|
19,19 |
s DPH |
12
|
|
29.01.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. Hriňová |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70013
|
kariéra v školstve
|
46,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70013
|
kariéra v školstve
|
46,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70012
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70012
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
872018
|
Potraviny
|
331,65 |
s DPH |
11
|
|
26.01.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11
|
Mlieko školské
|
19,19 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. Hriňová |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70010
|
služby
|
72,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
RVC -Regionálne |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70011
|
material elektro
|
270,44 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
Potraviny
|
331,65 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70011
|
material elektro
|
270,44 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70010
|
služby
|
72,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
RVC -Regionálne vzdelávacie |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70009
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
EKON - perfekt s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80011
|
potraviny šj
|
19,19 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80011
|
potraviny šj
|
19,19 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Koliba Trade s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70009
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
EKON - perfekt s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80009
|
potraviny šj
|
293,16 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80010
|
potraviny šj
|
227,88 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/2
|
stravné lístky
|
469,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
DOXX-Stravné |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000646
|
Potraviny
|
293,16 |
s DPH |
10
|
|
23.01.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. Galanta |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80009
|
potraviny šj
|
293,16 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80010
|
potraviny šj
|
227,88 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Oprava elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Doprava žiakov na lyžiarský výcvik.
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70007
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80007
|
potraviny šj
|
579,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
PETER BRODŇAN |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70008
|
integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
RAABE-Dr.Josef |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80008
|
potraviny šj
|
301,39 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
SEVITI, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70007
|
plyn
|
618,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70008
|
integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40036
|
odvoz odpadu
|
33,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80007
|
potraviny šj
|
579,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
PETER BRODŇAN ovocie-zelenina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80008
|
potraviny šj
|
301,39 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
SEVITI, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
9
|
Potraviny
|
293,16 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. Galanta |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18110032
|
Potraviny
|
301,39 |
s DPH |
8
|
|
19.01.2018 |
Seviti, s.r.o. Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
652018
|
Potraviny
|
227,88 |
s DPH |
9
|
|
19.01.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70006
|
el.energia -preplatok
|
165,42 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2017/70217
|
el.energia
|
126,11 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
Potraviny
|
227,88 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70005
|
plyn
|
142,93 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2017/70216
|
el.energia
|
1 557,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70005
|
plyn
|
142,93 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70006
|
el.energia -preplatok
|
165,42 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
Ovocie-zelenina
|
579,80 |
s DPH |
7
|
|
17.01.2018 |
Peter Brodňan, Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80006
|
potraviny šj
|
568,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80006
|
potraviny šj
|
568,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40001
|
toner
|
71,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Ing. Jaroslav Kmeť -TONER |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40001
|
toner
|
71,76 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Ing. Jaroslav Kmeť |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
412018
|
Potraviny
|
568,57 |
s DPH |
6
|
|
12.01.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80004
|
potraviny šj
|
620,47 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
BOHUS SESTAK |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
Potraviny
|
568,57 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80005
|
potraviny šj
|
47,16 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Potraviny Ján |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80005
|
potraviny šj
|
47,16 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Potraviny Ján Vandlík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/70218
|
vlajky
|
115,26 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
2U spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80004
|
potraviny šj
|
620,47 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Služby pre členov RVC
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
RVC Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DFZ2018/1
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
EKON - perfekt s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80003
|
potraviny šj
|
146,03 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Rudolf Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70003
|
virtuál.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80001
|
potraviny šj
|
405,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80002
|
potraviny šj
|
732,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80001
|
potraviny šj
|
405,74 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Michaela Fruit |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80002
|
potraviny šj
|
732,28 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Peter Hulín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70002
|
plyn
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70004
|
telefon
|
15,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Orange Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70003
|
virtuál.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70002
|
plyn
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
SPP-Slovenský |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20617
|
Potraviny
|
47,16 |
s DPH |
5
|
|
10.01.2018 |
Vandlík, Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1701205
|
Pečivo
|
146,03 |
s DPH |
2
|
|
09.01.2018 |
Hodmar – Pekáreň Bytčica |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000199
|
Potraviny
|
620,47 |
s DPH |
4
|
|
09.01.2018 |
Bohuš Šesták, s.r.o. Galanta |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40035
|
školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70001
|
systém podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
17.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2017/70215
|
telefon
|
71,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/70214
|
vodné+ stočné
|
360,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
SEVAK-Severoslovenské vodárne a |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
Mäso
|
732,28 |
s DPH |
1
|
|
08.01.2018 |
Peter Hulín, Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70001
|
systém podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40034
|
odvoz odpadu
|
41,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
6
|
Ovocie-zelenina
|
579,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Peter Brodňan, Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
3
|
Potraviny
|
405,74 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Michaela Fruit, Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
14
|
|
227,12 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Hodmar – Pekáreň |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
13
|
|
245,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Michaela Fruit, |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
12
|
|
602,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Peter Brodňan, |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
17
|
|
13,54 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Vandlík, Lietavská Lúčka |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
15
|
|
746,85 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Peter Hulín, |
školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2017
|
Pohovka
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
73/2017
|
Vybavenie do šk. kuchynky
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
PLANEO elektro Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
|
|
Objednávka |
72/2017
|
Interaktívna tabuľa, dataprojektor
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
IVEKO, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
71/2017
|
Počítače, tablet, notebook
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
AutoCont SK a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
67/2017
|
Systém Mimio Teach
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
KVANT spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2017
|
Umývadla a batérie drezové
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
AKVAPE s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
69/2017
|
Športové náčinie
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Volejbal, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
70/2017
|
Revízia el. zariadení a elektromontáž
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
64/2017
|
Stoly a stoličky pre žiakov-nastaviteľné
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
66/2017
|
Kancelárska stolička
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
68/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Ing. Jozef Veselý - ELBAT |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2017
|
Teplovzdušný ventilátor
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Kinekus |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2017
|
Pracovné náradia a nástroje do školskej dielne
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Kinekus |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
61/2017
|
Odstránenie revíznych nedostatkov-vyčistenie horákov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2017
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2017
|
Vlajky SR, EU, smútočná
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
2U spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
Servis tlačiarne WORKCENTERE 5020
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
Tonéry do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
Tlačiareň Canon
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
Nástenné tabule
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
PUBLICOM s.r.o. - školské vydavateľstvo |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
Šloka v prírode, žiaci 4. roč.
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
CK Slniečko, spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
Nemrznúca kvapalina
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
SIMATECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
Filtre pre vzduchotechniku 6ks
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
HOTVAT klimatizácia a vetranie, s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.12.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
Prístup do databázy testov.
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
4
|
Potraviny
|
47,16 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Vandlík, Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
Mäso
|
732,28 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Peter Hulín, Lietavská Lúčka |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
Potraviny
|
301,39 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Seviti, s.r.o. Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
Potraviny
|
620,47 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Bohuš Šesták, s.r.o. Galanta |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2
|
Pečivo
|
146,03 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Hodmar – Pekáreň Bytčica |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca šk. jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
Oprava zábradlí na schodoch telocvične.
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Ladislav zvarík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
Verejná správa - ročný prístup
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
Kódy MQC pre ÚPVS
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
22.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Dar. zml.1
|
Darovanie finančných prostriedkov na úhradu poplatkov do CVČ
|
236,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Rodčovská rada pri ZŠ Lietavská Lúčka |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EONE_0255
|
Dodávka didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.11.2017 |
|
|
Zmluva |
dar.zml2
|
Poskytnutie fin. prostriedkov ako dar na úhradu úrazového poistenia
|
517,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Rodčovská rada pri ZŠ Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
Revízia telocvičných zariadení
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
PaedDr.Julius Kocúr EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2017
|
Myš počítačová, rozbočovač
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
OK COMP, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
24.10.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Telovýchovná jednota ŠK Podhorie |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
19.10.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
Oprava bezpečnostného systému
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
Oprava tlačiarne a dodávka tonérov
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Lietavská Lúčka |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Diagnostické centrum |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.10.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Marián Káčer |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
Stravné lístky
|
111,54 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
DOXX spol. s. o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
Archivačný box - 4 ks
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
|
|
Objednávka |
40-1/2017
|
Poradenská činnosť
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Prevencia zdravia s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - verejná zbierka Biela Pastelka
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Športový klub Cementáreň Liet. Lúčka |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
Školské tlačivo
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
27.09.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
Toner do tlačiarne Samsung
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Obecný športový klub stolného tenisu |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
18.09.2017 |
|
|
Zmluva |
šk.mlieko
|
Dodávanie mlieka a mliečných výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
KOLIBA Trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
zml. o dielo
|
Preprava a zneškodnenie odpadu 200108 a 200125
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2017 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
VAS s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Príprava a výdaj stravy - bezlepková dieta pre žiaka.
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Základná škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
|
|
Zmluva |
šk.r.2017/2018
|
Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Lunys, s.ro. |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
Toner do tlačiarne Laser Jet Pro
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
Ukotvenie trezora SBM 03 do podlahy.
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
JK SYS Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
Školské tlačivo
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
26.07.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
Prvouka pre druhákov 21 ks.
|
69,30 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
AITEC, s.r.o. vydavateľstvo |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
Oprava žalúzii
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
K-System, spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.06.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017 CVČ
|
Príspevok na žiaka v CVČ.
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Obec Lietavská Svinná-Babkov |
|
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
Filtre pre vzduchotechniku
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
HOTVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Oprava žalúzii
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
VAIT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5642017
|
Potraviny
|
164,15 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5902017
|
Potraviny
|
47,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5722017
|
Potraviny
|
224,67 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Kultúrna komísia Obce Lit. Lúčka |
|
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1719000986
|
Školské ovocie
|
75,07 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Lunys,s.r.o. Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8171101799
|
Mlieko školské
|
44,02 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Koliba Trade, s.r.o. Hriňová |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
Kontrola a čiastenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
SADZA - Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Odborná skúška plynového zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Odborná prehliadka NTK
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Prescont, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5472017
|
Potraviny
|
267,18 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
Oprava kosačky LUX 55 TBI
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170228
|
Ovocie -zelenina
|
587,03 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Peter Brodňan |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5192017
|
Potraviny
|
276,07 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4862017
|
Potraviny
|
54,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
Úprava osvetlenia v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
JARS elektro, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7817
|
Potraviny
|
101,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Vandlík |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
Nemrznúca kvapalina Thesol 25 l - 12ks
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
SIMATECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
Mäso
|
768,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Peter Hulín |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700410
|
Pečivo
|
178,75 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Hodmar – Pekáreň Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4942017
|
Potraviny
|
365,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Pobyt žiakov v škole v prírode Tatranská Lesná
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Penzión Lesná, Karol Košťál |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Oprava CD prehraváča TECHNICS
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
TV-SERVIS Peter Škrko |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.05.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
Údaje o doprave - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4682017
|
Potraviny
|
368,64 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170194
|
Ovocie -zelenina
|
404,92 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Peter Brodňan |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Revízia hasiacích prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Livonec SK s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Autobus - Škola v prírode Tatranská Lesná
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
Utierky ZZ papirové skladané - 1 bal.
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Ing. Jozef Veselý - ELBAT |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002670
|
Potraviny
|
321,92 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Bohuš Šesták, s.r.o. Galanta |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001945
|
Potraviny
|
486,07 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Bohuš Šesták,s.r.o. Galanta |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Autobus na prepravu žiakov-Horná Bečva
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Servis kopírky Canon (r. 1. - 4.)
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
Inštalácia priemyselnej televízie
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
JK SYS Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Dodávka a montáž poplachového systému
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
JK SYS Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Trezor SBM 03
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
JK SYS Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3342017
|
Potraviny
|
211,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Programovanie Alarm, ZŠ Sklaka34
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
JK SYS Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170088
|
Ovocie -zelenina
|
252,42 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Peter Brodňan |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
817100870
|
Mlieko školské
|
38,28 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Koliba Trade, s.r.o. Hriňová |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170119
|
Ovocie -zelenina
|
504,49 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Peter Brodňan |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3032017
|
Potraviny
|
282,92 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1710007056
|
Potraviny
|
42,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Lunys,s.r.o., Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Náhradné dielce do PC - zdroj napätia, pamäť RAM
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
OK comp, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2542017
|
Potraviny
|
303,34 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2802017
|
Potraviny
|
277,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Michaela Fruit |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1700202
|
Pečivo
|
156,84 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Hodmar – Pekáreň Bytčica |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1719000403
|
Ovocie -zelenina
|
42,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Lunys,s.r.o., Poprad |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017003
|
Mäso
|
619,21 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Peter Hulín |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017001426
|
Potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Bohuš Šesták,s.r.o. Galanta |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8171100590
|
Mlieko školské
|
39,24 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Koliba Trade, s.r.o. Hriňová |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3717
|
Potraviny
|
37,98 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Vandlík |
ŠJ pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
ved.ŠJ |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Zapožičanie lyžiarskeho výstroje - lyže, lyžiarky, palice, prilba
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
TopSki šport, s.r.o. Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Opra vstupnej brány do areálu školy Skalka 34
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Ladislav Zvarík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Oprava a výmena elektromerového rozvádzača
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
JARS elektro, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Oprava a výmena plynového rozvádzača
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
MARMONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Stravné listy
|
120ksx3.38 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.02.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Oprava poškodeného oplotenia
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
Ladislav Zvarík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Daniel Dudáš, |
|
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Strava - 29 žiakov lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Dubová Rajec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Autobus na prepravu žiakov-lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017 o poskytnutí dotácie
|
Dotácie na financovanie nákladov CVČ
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Obec Porúbka |
|
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
26.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Toner do tlačiarne Magicolor
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Prenájom telocvične
|
23.75zamesiac |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Telovýchovná jednota |
|
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
13.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
STAVBAU, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
200108
|
Preprava a zneškodnenie odpadu.
|
cenazajednotku4 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Eduard Mittelham |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1601124
|
Pečivo
|
172,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Hodmar -Pekáreň |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160613
|
Ovocie -zelenina
|
99,90 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Peter Brodňan |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12172016
|
Potraviny
|
83,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Michaela Fruit |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11982016
|
Potraviny
|
376,17 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Michaela Fruit |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70174
|
čistiace potreby
|
801,37 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Ing. Jozef veselý- ELBAT |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
12222016
|
Potraviny
|
143,94 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Michaela Fruit |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70173
|
školský nábytok
|
4 991,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70172
|
interakt.pero-učeb.pomôcka
|
153,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
KVANT spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70171
|
strava zam.
|
376,68 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20160567
|
Ovocie -zelenina
|
381,46 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Peter Brodňan |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160587
|
Ovocie -zelenina
|
481,57 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Peter Brodňan |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70168
|
technik bozp a po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70170
|
učeb.pomôcky
|
936,79 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Conatex-didactic učební pomúcky, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70169
|
servis kotlov
|
324,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
BALGAS s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70167
|
technik el.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
62/2016
|
Interaktívny projektor
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Ing. Jozef Veselý - ELBAT |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8161103151
|
Mlieko školské
|
9,57 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70165
|
učebné pomôcky
|
463,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70166
|
archiv.služby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
Nábytok do tried
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
61/2016
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
Ručné turistické GPS
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
CONAN, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70159
|
stavebné práce
|
222,29 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
STAVBAU, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70160
|
dielenský stôl
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70162
|
učebné pomôcky
|
2 562,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
IVEKO s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70163
|
učeb,pomôcky
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70164
|
gym.lavička
|
1 028,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
PESMENPOL spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70161
|
kvapalina
|
176,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30010
|
hn strava
|
16,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70158
|
vývoz komunál.odpadu
|
557,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Obec Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
IVEKO, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
Vybavenie pre hudobnú výchovu
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.12.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
VAS s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
Gymnastické lavičky
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
16.12.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
Dielenský stôl
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
K-ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70156
|
stravné lístky
|
114,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
DOXX-Stravné Lístky, spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8161103044
|
Mlieko školské
|
19,14 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8161103010
|
Mlieko školské
|
11,48 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1619001622
|
Ovocie -zelenina
|
41,94 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Lunys,s.r.o., Poprad |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70154
|
telefon
|
20,83 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70155
|
nábytok počítačový
|
2 180,35 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40022
|
odvoz odpadu
|
40,08 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Mittelham Eduard |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70157
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,66 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
Prístup do databázy - Datakabinet
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
PUBLICOM, s.r.o. - školské nvydavateľstvo |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
Vzdelávacie služby
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
RVC Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
Nábytok do tried
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
K-ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70153
|
telefon
|
70,02 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40021
|
servis výťah
|
48,38 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
KONE s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70152
|
magni lupa svetelná
|
111,77 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
SAGITTA spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70151
|
strava
|
56,94 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70146
|
prístup do databázy
|
199,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70147
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70149
|
bozp a po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30009
|
hn strav
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70150
|
strav zam.
|
470,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70148
|
technik el.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
STAVBAU, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1601042
|
Pečivo
|
200,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Hodmar -Pekáreň |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016020
|
Mäso
|
994,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Peter Hulín |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11412016
|
Potraviny
|
43,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Michaela Fruit |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1610040714
|
Potraviny
|
8,96 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Lunys,s.r.o., Poprad |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
18916
|
Potraviny
|
33,11 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Vandlík, L.Lúčka |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11522016
|
Potraviny
|
309,12 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Michaela Fruit |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40019
|
teplomer kuchynský
|
143,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Kalibra SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40020
|
materiál pre kuchyňu
|
402,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70144
|
čistiace potreby šj
|
323,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70145
|
náradie pre stolný tenis
|
145,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
DALI s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1610039622
|
Nákup potravin do ŠJ
|
31,15 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Lunys,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
Pomôcky na stolný tenis
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
DALI, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160534
|
Nákup potravin do ŠJ
|
661,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Peter Brodňan, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
11132016
|
Nákup potravin do ŠJ
|
114,54 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
Stravné listky
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70143
|
manažment školy
|
41,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70142
|
prof.rozv.zam.školy
|
45,25 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40018
|
ročná licencie
|
28,68 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10842016
|
Nákup potravin do ŠJ
|
293,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8161102792
|
Nákup potravin do ŠJ
|
28,71 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
Lampa s lupou
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Sagitta, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
Interaktívne pero Mimio Basic Set
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
KVANT spol. s r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70138
|
archivač.služby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70139
|
výmena svietidla
|
71,81 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70140
|
ističe el.
|
191,52 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70141
|
prvouka pre druhákov
|
73,92 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
Odstranenie revíznych nedostatkov
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
BALGAS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.11.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
Odstranenie revíznych nedostatkov
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
BALGAS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70137
|
zabezpeč.verej.obstarávania
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70136
|
revízia tv pomôcok
|
102,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
PaedDr.Július |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10612016
|
Nákup potravin do ŠJ
|
141,79 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40017
|
čist.potreby
|
101,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
16110419
|
Nákup potravin do ŠJ
|
106,42 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Seviti,s.r.o. Žilina |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Zmluva |
Arch. sl.
|
Vykonávanie archivačných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70135
|
telefon
|
15,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17016
|
Nákup potravin do ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Vandlík, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016 - dotácie CVČ
|
Dotácie na financovanie nákladov CVČ
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Obec Lietavská Svinná-Babkov |
|
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zml. Z201631647
|
Cena za dodávku elek. energie
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16110412
|
Nákup potravin do ŠJ
|
45,07 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Seviti,s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10362016
|
Nákup potravin do ŠJ
|
284,23 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70127
|
telefon
|
67,96 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20160504
|
Nákup potravin do ŠJ
|
686,21 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Peter Brodňan, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70131
|
bozp a po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70132
|
technik el.zariad.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70134
|
strava
|
473,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70133
|
strava
|
473,04 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40016
|
odvoz odpadu
|
47,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Mittelham Eduard |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70129
|
strava
|
54,02 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1610036873
|
Nákup potravin do ŠJ
|
50,87 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1619001440
|
Nákup potravin do ŠJ
|
104,35 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Lunys,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
Nákup potravin do ŠJ
|
817,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Peter Hulín, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600942
|
Nákup potravin do ŠJ
|
227,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Hodmar -Pekáreň |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005871
|
Nákup potravin do ŠJ
|
537,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70128
|
kompresor na fúkanie lôp
|
62,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
PaedDr.Július |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10062016
|
Nákup potravin do ŠJ
|
272,31 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70126
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30008
|
hn strava
|
19,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70125
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70124
|
strav.lístky
|
35,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
DOXX-Stravné Lístky, spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70122
|
toner
|
76,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70123
|
samolepky s prhlas.údajmi
|
6,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
Výmena ističov v budove ZŠ Májová ulica
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
KP, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
Oprava svietidla v triede
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Livonec s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
25.10.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
PaedDr. Julius Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
č. Z201631647
|
Dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70121
|
plyn vyučtovanie 2016
|
-1 528,97 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70120
|
telefon
|
66,11 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
Toner do tlačiarne Canon LBP
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70119
|
telefon
|
15,25 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2016
|
Učebnica - Prvouka pre druhákov - 24 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
AITEC vydacateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70118
|
vzdel.detí s poruchou
|
43,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70117
|
plyn - vratka
|
-583,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40015
|
vodné+ stočné
|
397,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
SEVAK-Severoslovenské vodárne a |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40014
|
odvoz odpadu
|
40,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Mittelham Eduard |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70130
|
strava
|
52,56 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70116
|
prof.rozvoj zam. školy
|
44,95 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70115
|
strava
|
26,28 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70114
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70113
|
bozp a po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30007
|
strava hmot.núdza
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70112
|
systém.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70111
|
tedhnik el.zar.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka |
|
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.10.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
Stravné lístky
|
11ksvhodnotejednéholístka3.15 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70110
|
manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70109
|
telefon
|
15,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70108
|
telefon
|
70,46 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70105
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70104
|
škol.pomôcky
|
2,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70107
|
technik bozp
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70106
|
technik el.zariaD.
|
85,45 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70103
|
softwer
|
349,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
ASC Applied Software |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Pokytovanie stravovacích služieb - bezlepková strava
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Základná škola Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70102
|
vývoz komunálneho odpadu
|
557,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Obec Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70101
|
zabezpeč.verej.obstarávania
|
81,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70100
|
školské tlačivá
|
155,18 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40013
|
odvoz odpadu
|
18,24 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Mittelham Eduard |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70099
|
telefon
|
15,52 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.01
|
dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70098
|
preprava osôb
|
430,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Slovenská autobusová doprava, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Z201619548_Z
|
Dodávka zemného plynu
|
8 193,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70097
|
telefon
|
70,46 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70095
|
technik bozp
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70096
|
poskyt.služieb na .el.zariad.
|
57,88 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70092
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70093
|
strava zamestnanci
|
81,76 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40012
|
správa pc
|
70,36 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
RM technik, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70094
|
čistiace potreby
|
284,62 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Ing. Jozef veselý- ELBAT |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70090
|
vodné + stočné
|
536,71 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
SEVAK-Severoslovenské vodárne a |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70091
|
strava žiaci
|
56,94 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40011
|
pracovné odevy
|
227,46 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70089
|
telefon
|
18,66 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70088
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70087
|
technik bozp
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40010
|
odvoz odpadu
|
56,04 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Mittelham Eduard |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70086
|
doprava osôb
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovenská autobusová doprava, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
ZEZLŠ110716P
|
Zabezpečenie bezpečnosti technických zariadení
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Livonec SK s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70085
|
softwer ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
ka.soft sk s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70084
|
telefon
|
70,46 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70083
|
dodávka filtrov
|
371,33 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
HORVÁT servis, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70082
|
strava zamestnanci
|
525,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70081
|
systém.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30006
|
strava hmot núdza
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70080
|
tonery
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70079
|
servis.služby
|
47,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70078
|
manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70077
|
prof.rozv.zam.školy
|
44,95 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40009
|
oprava el.stolice
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
BREL-Ing.Peter Brodňan |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
Toner do kopírky CF 283 - 4ks
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
COPYTECH, s.r.o. Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70076
|
Škola v prírode
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Košťál, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70075
|
Škola v prírode
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Košťál, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
Servis kopírky WORKCENTRE 5020
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
COPYTECH, s.r.o., Ján Závodník, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70074
|
kontrola komínov
|
50,92 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70073
|
kontrola komínov
|
38,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
SADZA-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70072
|
telefon
|
22,25 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70071
|
fotografie interiérov ZŠ
|
516,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Richard Kohler s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70070
|
telefon
|
70,46 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
Autobus na zájazd Lietavská Lúčka - Prostřední Bečva
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
13.06.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
Poistenie žiakov - škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
ALIANZ, Slovenská poisťovňa, a.s |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70064
|
strava žiaci
|
64,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2016-CVČ
|
Dotácia na CVČ
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Obec Lietavská Svinná-Babkov |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70069
|
vlajky
|
46,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
2U spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70068
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70067
|
technik bozp
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30005
|
hn strava
|
21,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70066
|
odbor.prehliad.plyn.zariad.
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Pavel Chabada PLYNOSERVIS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70065
|
odbor. prehliadka kotolne
|
888,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
PRESCONT, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40008
|
odvoz odpadu
|
42,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Mittelham Eduard |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40007
|
servis
|
48,38 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
KONE s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70063
|
strava
|
529,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
Sada SR+EU vlajka - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
2U spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
Chladiaca zmes do solárneho systému
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
Filtre pre vzduchotechniku
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
HOTVAT klimatizácia a vetranie, s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.06.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Kontrola a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Sadza-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
Odborná prehliadka tlakových nádob
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Prescont,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.06.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
Odborná skúška plynového zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5672016
|
Potraviny
|
231,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16110217
|
Potraviny
|
233,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Seviti, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5562016
|
Potraviny
|
73,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1619001029
|
Ovocie -zelenina
|
54,82 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70062
|
strava cvč - futbal. turnaj
|
58,48 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Mand. zml.
|
Správa nákupov a verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
TENDERnet s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40006
|
čistiace potreby
|
426,29 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Pavol Svrček UNI JAS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70061
|
učebnice angličtiny
|
221,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Richard Šrobár- Littera |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5082016
|
Potraviny
|
348,14 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160222
|
Ovocie -zelenina
|
436,11 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Peter Brodňan |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003165
|
Potraviny
|
496,15 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Bohuš Šesták |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8161100644
|
Mlieko
|
43,56 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Koliba Trade,s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5382016
|
Potraviny
|
229,72 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70060
|
tovar
|
141,98 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
OK comp s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
Učebnice anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
20.05.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
18 obedov pre žiakov na futbalový turnaj
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70059
|
vzdel.detí s poruch.
|
43,56 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70058
|
telefon
|
70,46 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
Fotografie interiéru školy
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Richard Kohler-fotograf |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70057
|
montáž okenných sieťok
|
86,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
OKNO-STAV, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
Sluchadlá k PC
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
OK comp s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Cenová ponuka -revízie zariadení
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Livonec SK s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40004
|
čistiace potreby
|
117,96 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70056
|
telefon
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
Pobyt žiakov - Škola v prírode Penzión Lesná
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Penzión Lesná, Karol Košťál |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
Preprava žiakov atobusom L.Lúčka - Tatranská Lesna
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
SAD Žilina a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40005
|
odvoz odpadu
|
40,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Mittelham Eduard |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4792016
|
Potraviny
|
323,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1619000866
|
Ovocie -zelenina
|
97,74 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Lunys,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
8161100507
|
Mlieko
|
30,49 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Koliba Trade,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1416
|
Potraviny
|
37,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Vandlík, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70055
|
učeb.pomôcky cvč
|
173,99 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
DALI s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
Potreby pre krúžok stolného tenisu
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Dali s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70053
|
strava žiaci
|
61,32 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70052
|
technik bozp a po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30004
|
hn strava
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70051
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70054
|
strava
|
528,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2016007
|
Mäso
|
808,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Peter Hulín, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600387
|
Pečivo
|
223,61 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Hodmar-Pekáreň, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1610012581
|
Ovocie -zelenina
|
37,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Lunys,s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4402016
|
Potraviny
|
66,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160194
|
Ovocie -zelenina
|
420,19 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Peter Brodňan, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4472016
|
Potraviny
|
206,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Michaela Fruit |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70050
|
prof.rozv.zam.školy
|
44,95 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70049
|
odborná prehliadka
|
253,46 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2016002720
|
Potraviny
|
498,62 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Bohuš Šesták, s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70048
|
manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70047
|
predplatné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
PAMIKO spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70045
|
stavebné práce
|
154,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
STAVBAU, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70044
|
zošity
|
45,10 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70046
|
školské tlačivá
|
89,72 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
4202016
|
Potraviny
|
302,70 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8161100282
|
Mlieko
|
43,56 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Koliba Trade,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
Siete na okná v telocvični - 2ks
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
OKNO-STAV, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160171
|
Ovocie -zelenina
|
464,55 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Peter Brodňan, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
Predplatné pedagogického časopisu Naša škola
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
PAMIKO, spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70043
|
doprava osôb
|
155,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Slovenská autobusová doprava, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Livonec s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
3962016
|
Ovocie -zelenina
|
288,94 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
8161100108
|
Mlieko
|
34,85 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Koliba Trade,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3602016
|
Potraviny
|
334,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70042
|
telefon
|
17,92 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70039
|
vodné+ stočné
|
455,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
SEVAK-Severoslovenské vodárne a |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70041
|
stavebné práce
|
1 599,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
STAVBAU, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70040
|
stavebné práce
|
507,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
STAVBAU, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
Odborný posúdok na vyradenie
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Predaj a servis záhradnej techniky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40003
|
odvoz odpadu
|
45,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Mittelham Eduard |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70038
|
telefon
|
70,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Stavbau s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600298
|
Pečivo
|
132,49 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Hodmar-Pekáreň |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
5716
|
Potraviny
|
41,56 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Vandlík, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016005
|
Mäso
|
607,08 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Peter Hulín, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016003
|
Mäso
|
714,53 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Peter Hulín, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016002231
|
Potraviny
|
243,22 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Bohuš Šesták, s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70036
|
systém.podpora urbis
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70037
|
strava žiaci
|
43,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70035
|
strava
|
369,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3162016
|
Potraviny
|
305,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160140
|
Ovocie -zelenina
|
131,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Peter Brodňan, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
816110310
|
Potraviny
|
173,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1619000587
|
Ovocie -zelenina
|
30,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Lunys,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30003
|
hn strava
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70034
|
technik bozp a po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70033
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
Autobus na prepravu žiakov ČR.
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
SAD Žilina a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
816110786
|
Mlieko
|
11,31 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Koliba Trade,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160125
|
Ovocie -zelenina
|
611,54 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Peter Brodňan |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16110123
|
Potraviny
|
534,42 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Seviti, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2862016
|
Potraviny
|
254,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1610008473
|
Potraviny
|
30,74 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Lunys,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
Odborný posúdok
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Livonec s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2582016
|
Potraviny
|
279,29 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40002
|
odvoz odpadu
|
39,24 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Mittelham Eduard |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70032
|
telefon
|
16,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
Preventívne psychologické poradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
CPPPaP Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1619000390
|
Ovocie -zelenina
|
48,01 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Lunys,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
Oprava žaluzií
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
K-systém s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1610006671
|
Ovocie -zelenina
|
29,82 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Lunys,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
161900389
|
Ovocie -zelenina
|
77,56 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Lunys,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70031
|
toner
|
146,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
COPYTECH, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
Oprava podlahy
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Stavbau s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
816110220
|
Mlieko
|
30,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Koliba Trade,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70030
|
prof.rozvoj zam.školy
|
44,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70029
|
strava
|
467,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1600199
|
Pečivo
|
182,63 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Hodmar-Pekáreň, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160101
|
Ovocie -zelenina
|
327,94 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Peter Brodňan,L.Lúčka |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2302016
|
Potraviny
|
153,63 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3716
|
Potraviny
|
19,04 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Vandlík, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70024
|
strava
|
55,48 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70025
|
telefon
|
70,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70026
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70027
|
zákony v škol. praxi
|
51,85 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70028
|
bozp+po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1610005624
|
Ovocie -zelenina
|
8,24 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Lunys,s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2152016
|
Potraviny
|
230,58 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001486
|
Potraviny
|
385,55 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Bohuš Šesták, s.r.o., |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70021
|
manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70022
|
vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70023
|
doprava
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Slovenská autobusová doprava, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30002
|
hmot.núdza strava
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70020
|
požičovňa lyžiar.výstroje
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Skibazar s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2016
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
Taktik s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
Oprava kopírky
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
COPYTECH, s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70019
|
strava žiakov lyžiarský kurz
|
357,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Dubová Rajec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
Poistenie 25 osôb - lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
17.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
Zapožičanie lyžiarského výstroja - 4 žiaci
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
TopSki šport, s.r.o. Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
17.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
Strava pre 21 žiakov - lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Dubová Rajec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70018
|
oprava plyn.stoličky
|
70,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Adam Chabada |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70017
|
archív.box
|
46,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
Autobus na prepravu žiakov na lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
SAD Žilina, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70016
|
telefon
|
13,22 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70014
|
telefon
|
70,46 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70015
|
oprava dlažby
|
320,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
STAVBAU, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70011
|
strava
|
39,42 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
ZŠ Martinská |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40001
|
odvoz odpadu
|
29,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Mittelham Eduard |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70012
|
strava zam
|
365,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70013
|
bozp a po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30001
|
hmotná núdza strava
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
Archívne obaly
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70010
|
stravné lístky
|
369,45 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
DOXX-Stravné Lístky, spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70009
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1-17/2016
|
Potraviny, ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70008
|
služby virtuál.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
632016
|
Potraviny
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Michaela FRUIT |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
816110057
|
Mlieko
|
27,47 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
762016
|
Potraviny
|
340,74 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70007
|
el.energia - vyučtovanie
|
730,54 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
SSE-Stredoslovenská energetika, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70006
|
servis plyn.kotol
|
252,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Termoservis SK s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20160012
|
Ovocie, zelenina
|
410,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Peter Brodňan ovocie zelenina |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016000254
|
Potraviny
|
58,44 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Bohuš Šesták |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2116
|
Potraviny
|
87,39 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Vandlík, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70005
|
plyn
|
583,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70004
|
plyn-vyučtovanie
|
127,46 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
512016
|
Potraviny
|
283,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Michaela Fruit, |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12112015
|
Potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Michaela FRUIT |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/40035
|
vývoz smetí šj
|
24,84 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
T+T, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2015/70184
|
vývoz smetí
|
240,07 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
T+T, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2015/70183
|
vodné+stočné
|
521,51 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
SEVAK-Severoslovenské vodárne a |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70003
|
telefon
|
13,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
816110021
|
Mlieko
|
27,47 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2015023
|
Mäso
|
756,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Peter Hulín, Predajňa Mäso - údeniny |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Stravné lístky
|
362,25 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1501319
|
Pečivo
|
159,46 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Hodmar - Pekáreň |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016000242
|
Potraviny
|
463,94 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Bohuš Šesták, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16110017
|
Potraviny
|
466,06 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Sevity, s.r.o. |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Stavebné práve - oprava dlažby
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Stavbau s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
322016
|
Potraviny
|
277,48 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Michaela FRUIT |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20150568
|
Ovocie - zelenina
|
317,35 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Peter Brodňan ovocie zelenina |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1519001555
|
Ovocie - zelenina
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
LUNYS, s.r.o |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1510035589
|
Ovocie - zelenina
|
12,38 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Lunys s.r.o |
ŠJ Pri ZŠ Lietavská Lúčka |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/70182
|
telefon
|
70,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70002
|
služby členom
|
72,91 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
RVC -Regionálne vzdelávacie |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70001
|
systém.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Andrea Kozlová |
ekonómka |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Elcen, spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.12.2015 |
|
|
Objednávka |
61/2015
|
Toner do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
COPYTECH, s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
05.01.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2015
|
Učebné pomôcky - radiomagnetofon
|
172,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Hejouse Internetový obchod |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2015
|
Oprava dataprojektora
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
OK comp s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
Notebok, tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
OK comp s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
DORTUN, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
Softvér
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
PACHNER, s.r..o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
Gumené rukavice
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
DANKO 88, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Ing. Juraj Halama |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
Učebné pomôcky-fyzika, chémia
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Conatex-Didaktic, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
Usporiadanie registratúrneho strediska
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Pavol Kapralčík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Ing. Juraj Halama |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
Videovrátnik EasyDoor
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Alertech, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
Športové náradie
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Paedr. Július Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
Kosačka
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Mountfild SK, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
Servis kopírok
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
OK comp s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
Školské hodiny
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Elektročas, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Ing.Veselý - ELBAT, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
Vzdelávacie služby
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Reginálne vzdelávacie centrum |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2015
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
STAVBAU, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2015
|
Športové náradie
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
PaedDr. Július Kocúr EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2015
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Nomiland, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
Oprava dverí v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
ADS dverové systémy |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2015
|
Nástenné tabule
|
163,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
11.12.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
Oprava čalúnených stoličiek
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.12.2015 |
|
|
Objednávka |
33/2015
|
Oprava strechy likusový barak Skalka 34
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Juraj Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
Knihy anglického jazyka
|
796,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Martinus |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
21.10.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Rodičovské združenie pri ZŠ |
|
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
20.10.2015 |
|
|
Zmluva |
ZŠ-ŠJ 8/2015
|
Nákup tovaru podľadohody
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Rudolf Masár - HODMAR |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
08.10.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
Odstránenie revíznych nedostatkov v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Pavol Chabada, Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.10.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
Potreby pre krúžok stolného tenisu
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Dali, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
21.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Diagnostické centrum |
|
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
16.09.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
Bedmintonová sieť 3ks
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Crowina, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
ASC Agenada - rozšírenie programu
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
08.09.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Stravovacie služby
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
ZŠ Martinská Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
Zakladače k publikáciam
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
Nakladateľstvo Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.08.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Ing. Jozef Veselý - ELBAT, |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
Chladiaca zmes
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
revízia tlakových nádob.
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Prescont,s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
Zaplombovanie elktrického rozvádzača.
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Stredoslovenská energetika |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
Filtre pre vzduchotechniku.
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
HOTVAT klimatizácia a vetranie, s.r.o., |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
Odborná prehliadka plynových zariadení.
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.06.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015 CVČ
|
Poskytnutie dotácie pre CVČ na rok 2015.
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Obec Lietavská Svinná |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ6/2015
|
Predaj potravín.
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Potraviny ján Vandlík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
Rekonštrukcia NN prípojky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
JARS elektro, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.05.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ5/2015
|
Dodávka mäsa, mosových výrobkov.
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Peter Hulín, Predajňa Mäso - údeniny |
ZŠ Lietavská Lúčka |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ4/2015
|
Predaj ovocia, zeleniny a potravín.
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
Peter Brodňan ovocie zelenina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
Toner do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Stavbau s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Kontrola a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Sadza-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
05.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
LUNYS, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
11.09.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ3/2015
|
Dodávka potravinárskeho alebo iného tovaru.
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Bohuš Šesták |
ZŠ Lietavská Lúčka |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ2/2015
|
Dodávka tovarov
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Michaela FRUIT |
ZŠ Lietavská Lúčka |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Zmluva |
ŠJ1/2015
|
Dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
SEVITI, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Revízia hasiacích prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
44 DF2015/70039
|
montáž a demontáž tabule
|
168,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Ing. Rudolf Mudrík - OFFER |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
43 DF2015/70038
|
plyn
|
596,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
41 DF2015/40004
|
kancelárske potreby
|
94,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Ing. Pavol Vnuk NORPAL |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
40 DF2015/70036
|
softwer
|
65,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Remek, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
42 DF2015/70037
|
odstránenie revíznych elektr. závad
|
4 647,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Miloš Kozel - MIKO |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
39 DF2015/70035
|
strava projekt Vedomosty
|
24,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
38 DF2015/70034
|
servisné práce serverov a sietí
|
27,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
KODAS Žilina s.r.o. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
Tlačivá, pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
NORPAL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
Preinštalovanie interaktívnej tabule
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
Občerstvenie pre žiakov v rámci cezhraničnej spolupráce so ZŠ Horná Bečva - aktivita CVČ
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37 DF2015/70033
|
toner
|
36,00 |
s DPH |
7/2015
|
|
16.03.2015 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
36 DF2015/70032
|
el.energia
|
1 264,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
SSE-Stredoslovenská energetika, |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35 DF2015/70031
|
stravné lístky
|
439,20 |
s DPH |
3/2015
|
|
12.03.2015 |
DOXX-Stravné Lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
34 DF2015/70030
|
telefon
|
15,45 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
Montáž a demontáž tabule
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Ing. Rudolf Mudrík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
Servisné práce serverov a sietí.
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
KODAS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33 DF2015/70029
|
telefon 02/2015
|
70,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32 DF2015/40003
|
odvoz odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Mittelham Eduard |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
31 DF2015/70028
|
vzdelávanie detí s poruchami
|
43,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Zmluva o uzavretí budúcej zmluve - onájme nehnuteľnosti.
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Súkromná základná umelecká škola Anima Libera |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30 DF2015/70026
|
technik bozp
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Livonec, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
29 DF2015/70027
|
oprava PSN 1-4-roč.
|
53,40 |
s DPH |
6/2015
|
|
05.03.2015 |
Jozef Králik JK SYS |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
Toner do tlačiarne Pro M201n
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28 DF2015/30002
|
hn strava
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
27 DF2015/70025
|
strava zam.55%
|
293,46 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
Oprava PSN v budove Májová ulice
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26 DF2015/70024
|
manažment školy
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
25 DF2015/70023
|
káble PC
|
44,26 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
OK comp s.r.o. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
24 DF2015/70022
|
profesij.rozvoj zam.školy
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
Elektroinštalačný materiál podľa uvedenej klasifikácie.
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
OKcomp s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23 DF2015/70021
|
technik bozp a po
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Livonec, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
22 DF2015/70020
|
plyn
|
596,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21 DF2015/70019
|
telefon 01/2015
|
17,31 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20 DF2015/70018
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
18 DF2015/40002
|
odvoz odpadu
|
21,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Mittelham Eduard |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
19 DF2015/70017
|
el.energia
|
1 264,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
SSE-Stredoslovenská energetika, |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
16 DF2015/70015
|
oprava alarmu r. 1.-4.
|
53,40 |
s DPH |
5/2015
|
|
04.02.2015 |
Jozef Králik JK SYS |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14 DF2015/70014
|
strava zam.55%
|
373,76 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15 DF2015/30001
|
hn strava
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
ŠJ- Školská jedáleň pri ZŠ |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
13 DF2015/70013
|
regionalné školstvo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
11 DF2015/70011
|
vývoz smetí
|
225,89 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
T+T, a.s. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12 DF2015/40001
|
vývoz smetí
|
24,85 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
T+T, a.s. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10 DF2015/70010
|
služby členom
|
73,18 |
s DPH |
1/2015
|
|
23.01.2015 |
RVC -Regionálne vzdelávacie |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9 DF2015/70009
|
toner
|
42,00 |
s DPH |
2/2015
|
|
23.01.2015 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8 DF2015/70008
|
plyn
|
596,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
Poskytnutie dotácie na CVČ
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Obec Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5 DF2015/70005
|
el.energia-preplatok
|
875,20 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
SSE-Stredoslovenská energetika, |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
6 DF2015/70006
|
oprava dlažby
|
248,23 |
s DPH |
70/2014
|
|
21.01.2015 |
STAVBAU, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7 DF2015/70007
|
plyn -preplatok
|
2 133,92 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
SPP-Slovenský Plynárensky |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Oprava alarmu
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4 DF2015/70004
|
telefon
|
70,86 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
Servis tepelného čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3 DF2015/70003
|
vodné+stočné
|
536,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
SEVAK-Severoslovenské vodárne |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2 DF2015/70002
|
telefon
|
13,86 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
Služby spojené s realizáciou seminárov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Združenie obcí regionálneho vzdelávacieho centra martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1 DF2015/70001
|
systém.podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
33/2014
|
|
08.01.2015 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
611400003
|
projektor
|
999,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 84107 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
611400005
|
elektromika
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 84107 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
611400004
|
interaktívna tabuľa
|
998,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 84107 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o dielo. Odstránenie revizných závad.
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
Miloš Kozel - MIKO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1400158
|
maľovanie linajok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Ing. Rudolf Mudrík-OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201401309
|
príslušenstvo čist.stroja
|
202,27 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Cleanex-cleanex, s.r.o., Raková 248, 02351 Raková |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201401308
|
stroj na podlahu
|
999,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Cleanex-cleanex, s.r.o., Raková 248, 02351 Raková |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140065
|
maľovanie linajok
|
72,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Mária Mudríková-KENT, Stred 457, 02354 Turzovka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140064
|
škol.tabuľa
|
950,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Mária Mudríková-KENT, Stred 457, 02354 Turzovka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1400157
|
škol.tabuľa
|
950,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Ing. Rudolf Mudrík-OFFER, Stred 457, 02354 Turzovka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102014832
|
kopírpapier
|
798,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
991411871
|
elektronika
|
761,86 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Datart interna tional a.s., zadunajská cesta 10, 85101 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14083699
|
bozp po
|
39,83 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
Školská tabuľa DUBNO
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ing. Rudolf Mudrík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
102014824
|
služby servis
|
47,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102014825
|
tonery
|
290,16 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14506
|
skrine
|
972,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Alex koový a školský nábytok, Hadovská 870, 94501 Komárno |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
60/2014
|
Úprava tabule
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ing. Rudolf Mudrík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
151311757
|
mapy dejepis
|
595,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Stiefel eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
66/2014
|
Čistiaci stroj na podlahu
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Cleanex-cleanex, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
67/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Cleanex-cleanex, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
68/2014
|
DVD prehrávač
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Datart Intzernational, a.s |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
69/2014
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
70/2014
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Staubau, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.12.2014 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Alex kovový nábytok |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
02122014
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
RVC Martin, Nám.S.H.Vajanského 1, 03601 Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1732014
|
odrazový mostík
|
250,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Ing.Juraj Halama,Učebné pomôcky Slovakia, Malachovská cesta 17, 97405 Banská Bystrica |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
Športové potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Sportisimo, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok k z. č.2
|
zabezpečenie ochrany pred požiarmi
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
livonec, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14919
|
odvoz odpadu
|
21,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Eduard Mittelham, Do parku 448/8, 01003 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20140753
|
pc materiál
|
398,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
OKcomp s.r.o, Na Priekope 41, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10140473
|
elektronika PC
|
942,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Kasso -technik, Národná 20, 01002 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20140752
|
pc komfort
|
926,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
OKcomp s.r.o, Na Priekope 41, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140055
|
prístup databáza Alf
|
190,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Interaktívna škola, Vajanského 29, 08001 Prešov 1 |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14122458
|
čistiace potreby
|
399,06 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Ing.Veselý - ELBAT, A.Bernoláka 2178/70, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Počítačová zostava
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
OK comp s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
PC comfor Office
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
OK comp s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
Tonery do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
Historické mapy
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
STIEFEL EUROCART, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Ing.Veselý - ELBAT |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
112014
|
strava zam.
|
329,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL, Skalka, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5768580915
|
telefon
|
68,59 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
Údržba tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
18.12.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
Odstránenie poruchy na plynovom kotly.
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
873,14
|
stolný tenis pomôcky
|
91,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Dali s.r.o., Šafáriková 430/3, 92400 Galanta |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0156461022
|
telefon
|
13,23 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Orange Slovensko, Metodova 8, 82108 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201400019
|
vyúkový program
|
223,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Special Consulting Service s.r.o., Hanácka 13, 82104 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140026
|
servis ply.kotla
|
137,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Pavol Chabada Plynoservis, P.O.Hviezdoslava 553, 01303 Varín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
91214
|
ladenie piána
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Peter Medvecký, Bysterecká 2064/5, 02601 Dolný Kubín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
Materiál pre stolnotenisový krúžok
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
DALI, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
11.12.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Učebné pomôcky SLOVAKIA |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14834
|
odvoz odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Eduard Mittelham, Do parku 448/8, 01003 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20140636
|
toner
|
97,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Ing.Jaroslav Kmet - TONER, Suvorovova 36, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
00290699
|
el.energia
|
1 338,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SSE, a.s., Pri Rajčanke 8591B, 01047 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7293175483
|
plyn
|
771,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
Odstránenie revíznych nedostatkov, vyplývajúcich z revíznych správ.
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Miloš Kozel - MIKO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
10.12.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
Vyukový program Dys com
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
Ladenie a oprava pianína
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Hudobné nástroje Peter Medvecký |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
Odstránenie revíznych nedostatkov
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
9140003624
|
ročná licencia
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
ASC, Svoradová 7/1, 81103 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14083392
|
bozp a po
|
39,83 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
261114
|
učeb.pomôcky
|
28,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Richard Hrbáč, Ostrčilova 2544/5, 70200 Moravská Ostrava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21426166
|
prof.rozv.zam.školy
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
RAABE Slovensko,s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102014
|
strava
|
446,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL, Skalka, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
Detské nožnice
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Richard Hrbáč |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7208235607
|
plyn
|
771,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21425239
|
region.školstvo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
RAABE Slovensko,s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
školské tlačiva
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
ŠEVT a.s, banská Bystrica |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
10141936
|
materiál pre šj
|
115,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Gastrolux s.r.o., Bytčická 72, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20106530
|
kuchyn.riad
|
593,42 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
UNI-JAS,Pavol Svrček, Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20106531
|
čist.potr.
|
395,58 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
UNI-JAS,Pavol Svrček, Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201410116
|
ročná licencia
|
28,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Ka.soft sk s.r.o, 297, 01354 Kolárovice |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0029069980
|
el.energia
|
1 338,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčanke 8591/4B, 01047 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0767631767
|
telefon
|
65,26 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14745
|
odvoz odpadu
|
38,88 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Eduard Mittelham, Do parku 448/8, 01003 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
092014
|
strava zam 55%
|
473,04 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL, Skalka, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21423915
|
vzdel.detí s poruch.
|
43,41 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
RAABE Slovensko,s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14083093
|
bozp po
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102014671
|
oprava kopírky
|
230,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
Licencia programu ALF
|
190.- |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Interaktívna škola |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21422507
|
zš a jej riadenie
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
RAABE Slovensko,s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
Výmena tlačiacej jednotky
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1140507
|
papier copy
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
ELCEN spol.s.r.o., Predmestská 79, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Elcen |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201431
|
odstránenie revíz.závad
|
609,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Miloš Kozel - MIKO, Skalka 19, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5914054455
|
školenie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7283134580
|
plyn
|
771,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3114100024
|
tlačiareň
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
KODAS s.r.o, Kenná 2821/3, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
Odstránenie revíznych nedostatkov-bleskozvod
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Miloš Kozel - MIKO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
17.10.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
Tlačiareň HP LaserJet
|
174,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
KODAS, s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2766686821
|
telefon
|
90,67 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
82014
|
strava
|
436,54 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL, Skalka, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201429
|
oprava el.stolice
|
78,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Miloš Kozel - MIKO, Skalka 19, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3148010584
|
vodné+stočné
|
389,71 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
SEVAK,a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Nojom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Liet. Lúčka |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14650
|
odvoz odpadu
|
28,56 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Eduard Mittelham, Do parku 448/8, 01003 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14082718
|
bozp a po
|
39,83 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Diagnostické centrum |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20142522
|
systém.podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
MADE spol.s.r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3003072014
|
prac.odev
|
292,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ján Bobčík-RETOP, Hlinská 16, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102014583
|
toner
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Súkromná základná umelecká škola |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Toner do tlačiarne, kanc. papier
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20142042
|
infor.systém Urbis sofwer
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
MADE spol.s.r.o., Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10141448
|
servis.oprava
|
124,81 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Gastrolux s.r.o., Bytčická 72, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3214090006
|
seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
KODAS Colsunting s.r.o, Kamenná 2821/3, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
U1886/2014
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
MADE s.r.o |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elek. zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
MADE s.r.o |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014081
|
oprava poplach.systému
|
124,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Jozef králik JK SYS, Porúbka 180, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
Oprava kopirky
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
540328
|
filtre dodávka
|
382,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
HOTVAT klimatizácia a vetranie, s.r.o., Bánovská cesta 11, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9140003290
|
asc agenda upgrade
|
129,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
ASC, Svoradová 7/1, 81103 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
Aktualizácia programu - aScAgenda
|
129.- |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.09.2014 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
Oprava zabezpečovacieho systéma
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
Program URBIS
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
MADE, spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5765743353
|
telefon
|
82,51 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102014521
|
toner+kopír.mat.
|
162,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7258168408
|
plyn
|
771,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14082430
|
bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3243511743
|
stravné lístky
|
229,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21418557
|
regionál.školstvo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21418033
|
prof.rozv.zam.školy
|
44,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21416819
|
zš a jej riadenie
|
42,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
Stravné lístky
|
212,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201419
|
revíze el.zariad.
|
1 872,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2014 |
Miloš Kozel - MIKO, Skalka 19, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14082146
|
bozp apo
|
39,83 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4764766806
|
telefon
|
80,36 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7144814459
|
plyn
|
771,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21415159
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,41 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201410027
|
ročná licencia softwer
|
28,68 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
Ka.soft sk s.r.o, 297, 01354 Kolárovice |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10141120
|
výmena dresu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
Gastrolux s.r.o., Bytčická 72, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
72014
|
strava zam 55%
|
73,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL, Skalka, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140071
|
materiál.škol.znak
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
PRESSIT-sieťotlač,Rudolf Dobroň, Š.Hulína 9, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
458072014
|
filtrač.materiál
|
272,53 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
INSTA -PL s.r.o., Inžinierska ulica 2, 97101 Prievidza |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
Revízia elek. zariadení a bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Miloš Kozel - MIKO |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
4014002772
|
smeti
|
18,64 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
T+T,a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7238144141
|
plyn
|
771,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1763621811
|
telefon
|
93,25 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1142205572
|
školské tlačivá
|
184,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3148007058
|
vodné+stočné
|
559,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
SEVAK,a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4014002771
|
smeti
|
183,53 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
T+T,a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14081816
|
technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14389
|
odvoz odpadu
|
34,86 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Eduard Mittelham, Do parku 448/8, 01003 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14071300
|
čistiace potreby
|
325,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Ing.Veselý - ELBAT, A.Bernoláka 2178/70, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Ing. Jozef Veselý - ELBAT |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
62014
|
strava zam.
|
407,34 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL, Skalka, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21413603
|
prof.rozv.zam.školy
|
44,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
872014
|
autobus doprava
|
296,17 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Viliam Jarina, Smreková, 01007 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21413392
|
zš a jej riad.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21414379
|
reg.školstvo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
332014
|
oprava chladničiek
|
85,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
JANTEK s.r.o., Zábrehy 681/4, 01007 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014022
|
oprava krytiny
|
318,31 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Juraj Masár, Na Vápenicu 405/5, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5762611354
|
telefon
|
84,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14311
|
vývoz odpadu šj
|
38,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Eduard Mittelham, Do parku 448/8, 01003 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14081493
|
technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014215
|
revízia tlak.zar.
|
919,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Prescont,s.r.o., Porúbka 96, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7273063020
|
plyn
|
771,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014032
|
revízia plyn.zariad.
|
426,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Pavol Chabada Plynoservis, P.O.Hviezdoslava 553, 01303 Varín |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
42814
|
športové potreby
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Dali s.r.o., Šafáriková 430/3, 92400 Galanta |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
800122155
|
servis výťahov
|
48,38 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
KONE s.r.o., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
Doprava Autobusom
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Viliam Jarina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
52014
|
strava zam.
|
449,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL, Skalka, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21411645
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,41 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0912014
|
revízia komínov
|
38,68 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Sadza-Peter Huliak, Štúrová 1, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0922014
|
revízia komínov
|
50,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Sadza-Peter Huliak, Štúrová 1, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102014315
|
toner canon
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
Chladiaca zmes do solárneho systému
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
INSTA -PL s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
Kontrola a čistenie komínov ZŚ Májová 5
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Sadza-Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
Prehliadka plynových zariadení kotolní
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Pavol Chabada Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
Prehliadka NT zariadení
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
Prescont,s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
Označenie školy
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
PRESSIT - sieťotlač |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14051000
|
rukavice gumené
|
6,38 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Ing.Veselý - ELBAT, A.Bernoláka 2178/70, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Filtre do vzduchotechniky
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
HOTVAT klimatizácia a vetranie, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
rukavice gumené
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Ing.Veselý - ELBAT |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20105863
|
čistiace potreby šj
|
245,32 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
UNI-JAS,Pavol Svrček, Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1142201803
|
žiacké knižky
|
98,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14232
|
odvoz odpadu
|
46,08 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Eduard Mittelham, Do parku 448/8, 01003 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0400514
|
príslušenstvo ku kosačke
|
49,48 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Jozef Hujík, Pšurnovická 1154/12, 01401 Bytča |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4761604545
|
telefon
|
78,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5142014
|
čist. potreby šj
|
64,93 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Michaela Fruit, Kempelenová 37, 01015 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
Ochrana tváre - kryt pri kosení
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Jozef Hujík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
09.05.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Mgr. Alena Kamenská |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14081143
|
technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7105105822
|
plyn
|
771,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
Oprava krytiny - budova roč.1-4.
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Juraj Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
42014
|
strava zam.
|
404,42 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL, Skalka, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21409040
|
region.škiolstvo a právo
|
44,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
30914
|
predplatné
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
PAMIKO sro, Račianska 89, 98044 Abovce |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102014259
|
tonery
|
84,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21408903
|
prof.rozv.zam.školy
|
42,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
RAABE Slovensko s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Poskytnutie dotácie na CVČ
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Obec Porúbka |
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140100291
|
služby-používanie SW
|
262,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
REMEK sro, Piaristická 25, 94901 Nitra |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21407599
|
zš a jej riadenie
|
42,48 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
RAABE s.r.o., Štefanovičová 20, 81104 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3243510741
|
stravné lístky
|
152,29 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
Náplne do farebnej tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014011
|
práce na budove
|
89,12 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Juraj Masár, Na Vápenicu 405/5, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14081048
|
technik bozp
|
277,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3148002935
|
vodné a stočné
|
491,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
SEVAK,a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8760603969
|
telefon
|
95,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Stravné lístky 49 ks
|
147.- |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
Revízia hasiacích prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Livonec s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14162
|
odvoz odpadu
|
42,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Eduard Mittelham, Do parku 448/8, 01003 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10140489
|
chlad.skriňa šj
|
654,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Gastrolux s.r.o., Bytčická 72, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10140492
|
čist.potreby šj
|
92,64 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Gastrolux s.r.o., Bytčická 72, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
32014
|
strava zamestnanci
|
471,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL, Skalka, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014035
|
oprava PSN
|
25,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Jozef Králik JK SYS, Porúbka 180, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4014001163
|
vývoz smeti
|
15,53 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
T+T,a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102014203
|
čistenie a výmena
|
221,59 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7302975429
|
plyn
|
771,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014037
|
oprava PSN
|
25,70 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Jozef Králik JK SYS, Porúbka 180, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4014001162
|
vývoz smetí
|
155,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
T+T,a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Oprava zvodu vody
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Juraj Masár |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014008
|
zhotovenie návlekov
|
35,08 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Spojená škola internátna, Fatranská 3321/22, 01008 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14080811
|
technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Návleky 30 párov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Spojená škola internátna |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Oprava alarmu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Zmena kódu alarmu
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14090
|
odvoz odpadu
|
20,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Eduard Mittelham, Do parku 448/8, 01003 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21405112
|
vzdel.detí s poruchami
|
43,41 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
RAABE s.r.o., Štefanovičová 20, 81104 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
214046
|
oprava dlažby
|
506,51 |
s DPH |
|
|
18.03.2014 |
Stavbau s.r.o., K Cintorínu 651, 01004 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102014159
|
oprava tlačiarne
|
168,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
COPYTECH, s.r.o., Porúbka 84, 01311 Porúbka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
telefon
|
15,30 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14010200
|
seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika 310, 97271 Nováky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
22014
|
strava zam
|
325,58 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2759610378
|
telefon
|
88,22 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7174685631
|
plyn
|
771,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
el.energia
|
1 338,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
SSE, a.s. |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
PaedDr.Juraj Kováč |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20105301
|
čistiace potreby
|
242,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
UNI-JAS,Pavol Svrček, Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Oprava dlažby v škole
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Stavbau s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Údržba tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14080453
|
technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21404767
|
rozvoj za.školy
|
41,84 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
RAABE s.r.o., Štefanovičová 20, 81104 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
22014
|
strava zam
|
325,58 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL, Skalka, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2014428
|
publikácia
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
RVC Martin, Nám.S.H.Vajanského 1, 03601 Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0212014
|
žinienky+montáž
|
1 394,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
PaedDr.Július Kocúr - EKO-Sport-Schoole, Tolstého 1199/24, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21404164
|
zš a jej riadenie
|
41,84 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
RAABE s.r.o., Štefanovičová 20, 81104 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
140016
|
dresy zš znak
|
343,20 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
PRESSIT-sieťotlač,Rudolf Dobroň, Š.Hulína 9, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21403346
|
regionál.školstvo-feb2014
|
44,80 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
RAABE s.r.o., Štefanovičová 20, 81104 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
420140025
|
školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
HOUR spol s.r.o., Veľký Diel 3323, 98044 Abovce |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Diagnostické centrum |
|
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0122014
|
opravy telocvič.zariad.
|
274,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
PaedDr.Július Kocúr - EKO-Sport-Schoole, Tolstého 1199/24, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9758619809
|
telefon
|
104,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
telefon
|
13,36 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Žinenky 14 ks
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
Paedr. Július Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Nažehľovačka na dresy
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
PRESSIT-sieťotlač |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17 DF2015/70016
|
telefon 01/2015
|
70,86 |
s DPH |
|
|
09.02.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
30.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12014
|
strava zam.
|
427,78 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
el.energia
|
1 338,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
SSE, a.s. |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
120140475
|
systém údržba
|
434,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
HOUR spol s.r.o., Veľký Diel 3323, 98044 Abovce |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14031
|
odvoz opadu
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Eduard Mittelham, Do parku 448/8, 01003 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7282961975
|
plyn
|
771,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14080088
|
bozp technik
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Livonec s.r.o., Tulská 33, 0108 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3140108
|
inzercia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Publishing house, a.s., Jána Milca 6, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12014
|
strava zam.
|
427,78 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL, Skalka, 01311 Lietavská Lúčka |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20105463
|
kuch.pomôcky
|
56,87 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
UNI-JAS,Pavol Svrček, Lúčna 428, 01313 Rajecké Teplice |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3043510558
|
stravné lístky
|
146,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o., Kálov 356, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3214010027
|
seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
KODAS Colsunting s.r.o, Kamenná 2821/3, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
|
13,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Orange Slovensko |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
21400670
|
vzdel.deté s poruch.
|
41,61 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
RAABE s.r.o., Štefanovičová 20, 81104 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7429161913
|
plyn
|
1 076,13 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
SPP, a.s. Bratislva, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Liet. Lúčka |
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Oznam do novín
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Žilinský večerník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
214001
|
stavebné práce
|
326,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Stavbau s.r.o., K Cintorínu 651, 01004 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1757638731
|
telefon
|
87,05 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4013010706
|
vývoz smetí
|
24,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
T+T,a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
4013010705
|
vývoz smetí
|
228,83 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
T+T,a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3138013710
|
vodné+stočné
|
693,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
SEVAK,a.s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Stavbau s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Revízia športového zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Paedr. Július Kocúr, EKO-SPORT-SCHOOL |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201440
|
členské
|
73,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
RVC Martin, Nám.S.H.Vajanského 1, 03601 Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Stravné lístky
|
141.- |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
PV-197/2013
|
Profesijná orientácia žiakov
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Štátny inštitút vzdelávania |
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10130473
|
Dataprojektor
|
581,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Kasso -technik |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20131224
|
Drev.vitríny -výroba
|
900,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
DOSS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21390118
|
Uč.pomôcky chémia,fyzika
|
899,02 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Conatex.Didactics s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130054
|
Softwer
|
203,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
LUMI-Michal Kubík |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013040
|
Chladiaca zmes
|
129,90 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Inštala -Miroslav TurčAN |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130743
|
Oprava projektora
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
OKcomp s.r.o |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102013765
|
Kopír papier
|
259,96 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
o dielo
|
zneškodnenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Eduard Mittelham, odvoz odpadu |
ZŠ Lietavská Lúčka |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
Drevené vitríny 3 ks
|
|
s DPH |
|
|
26.12.2013 |
Doss, spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
Dataprojektor 3LCD Epson
|
580.- |
s DPH |
|
|
26.12.2013 |
KASSO-TECHNIK Peter Kasák |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20135209
|
Uč.pomôcky
|
784,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Rinoparts s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
991311862
|
Televizory
|
569,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Datart interna tional a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13122735
|
Čistiace potreby
|
487,72 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ing.Veselý - ELBAT |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13203
|
Prístup
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
PC profi s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130738
|
Projektor
|
560,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
OKcomp s.r.o |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13030016
|
Yamaha keyboard
|
285,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
MADA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
134000191
|
Biblia vreckova
|
252,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
LUČ-vydavateľské družstvo |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20131220
|
Práce a dodávky
|
8 569,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
DOSS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20131219
|
Práce
|
664,38 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
DOSS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20131218
|
Práce
|
96,79 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
DOSS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
100-1213
|
Krovinorez
|
249,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Jozef Hujík |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2131780
|
Projektor
|
714,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
EDIS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130214
|
Spracovania BP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Bros Computing, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13083704
|
Technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Rinoparts, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
Projektor
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
EDIS, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
Softvér zo SJaL
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Michal Kubík - LUMI |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
Biblia vrecková 20 ks
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Lúč - Bratislava |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
26.01.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
Chladiaca zmes do solárneho systému
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Miroslav Turčan - Inštala |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Učebné pomôcky z chémie a fyziky
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Conatex-Didaktic, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Krovinorez
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Jozef Hujík |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
Prístup do datbázy testov ALF
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Keybord Yamaha
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
MADA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Objednávka vzdelávacích služieb
|
66,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Združenie miest a obci Martin |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.12.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
televízor
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Datart International, a.s. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Ing. Jozef Veselý |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
30.12.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Projektor EPSON
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
OK comp s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
Strava hn
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20105344
|
Taniere
|
310,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
UNI-JAS,Pavol Svrček |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10131787
|
Prac.pomôcky šj
|
818,13 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201338
|
Oprava svetel.inštal.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Miloš Kozel - MIKO |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102013732
|
Tonery
|
475,73 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102013731
|
Toner
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
112013
|
Strava zam.
|
369,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
Oprava plyn.kotla
|
411,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
BALGAS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
valec do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
Strava zam.
|
484,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
70938913
|
Virtuál.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
El.energia
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7756660388
|
Telefon
|
83,03 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7262938151
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
Telefon
|
13,59 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13083350
|
Technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21329611
|
Region.školstvo
|
83,83 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
213360
|
Oprava dlažby
|
238,37 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Stavbau s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21328927
|
Prof.rozv.zam.školy
|
41,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10131647
|
Čist.prostr.šj
|
95,64 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
92013
|
Strava hmot.núdza
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201310118
|
Softwer
|
28,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Ka.soft sk s.r.o |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130504
|
Tlač, kopírovanie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Ing.Vnuk NORPAL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
800109059
|
Servis výťahu
|
47,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
Tonery do tlačiarni
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
Testy a cvičenia zo SJL
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Mgr. Helena Turzíková |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
Oprava osvetlenia
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
MIKO- Miloš Kozel |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
82013
|
Hn strava
|
56,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37813048
|
Seminár
|
37,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Vesna, n.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21327856
|
Vzdel.detí s poruchami
|
42,51 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
92013
|
Strava
|
480,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3122013
|
Seminár
|
17,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
RVC Martin |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1/NP/664/2013
|
Poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc.pat. javov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Výskumný ústav detskej psychológie |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Národný projekt -Moderné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
El.energia
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201308521
|
Noviny
|
195,30 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Stavbau s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
Stravné lístky
|
84.- |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
Oprava dataprojektorov 2ks.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
OK comp s.r.o |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3233511883
|
Stravné lístky
|
87,02 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
213335
|
Oprava dlažby
|
210,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Stavbau s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
271/13
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
telefon
|
17,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
Stavebné práce - oprava podlahy
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Stavbau s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6755685231
|
Telefon
|
96,23 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13083095
|
Technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7237938341
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1300553
|
Softwer
|
399,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
Telefon
|
13,84 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
Prístup k vzdelávacím materiálom
|
399.- |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
82013
|
Strava
|
442,38 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13082759
|
Technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102013504
|
Toner
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7257899057
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
72013
|
Hn strava
|
56,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9130003698
|
Softwer
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
ASC |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3138010049
|
Vodné+stočné
|
426,92 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
SEVAK,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3754701865
|
Telefon
|
93,72 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
El.energia
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Diagnostické centrum |
|
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
Toner do kopírky
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7242880847
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201336
|
Oprava senzorov
|
218,81 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Miloš Kozel - MIKO |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013099
|
Oprava poplach.systému
|
163,92 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Jozef králik JK SYS |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13082484
|
Technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21317987
|
Vzdel.detí s poruchami
|
41,61 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21320586
|
Zš a jej riaditeľ
|
83,79 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013141
|
Poplatok za registráciu
|
92,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchoy |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2753745854
|
Telefon
|
77,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21320928
|
Prof.rozv.zam.školy
|
41,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
El.energia
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
Telefon
|
21,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3002292013
|
Prac.odev
|
225,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Ján Bobčík-RETOP |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10131188
|
Čistiace potreby
|
94,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
Oprava elektroinštaláciena soc. zariadení
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
MIKO- Miloš Kozel |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
102102013
|
Školenie
|
110,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
RVC Martin |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013091
|
Oprava poplach.systému
|
54,18 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
Jozef králik JK SYS |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
Telefon
|
17,39 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3233511424
|
Stravné lístky
|
155,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
GSM komunikátor do poplachového systému
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Stravné lístky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8752788500
|
Telefon
|
79,22 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13082229
|
Technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13081600
|
Technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7212882477
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
530269
|
Dodávka filtrov
|
382,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
HOTVAT klimatizácia a vetranie, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1132206561
|
Školské tlačivá
|
119,96 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4013004889
|
Vývoz smetí
|
185,92 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
T+T,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20131007
|
Pranie závesov
|
99,58 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Upratovací servis s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
El.energia
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Oprava poplachového systému
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Jozef Králik JK SYS |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
15.08.2013 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
El.energia
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13081904
|
Technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7227849978
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
72013
|
Strava
|
37,96 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3138006560
|
Vodné+stočné
|
522,83 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
SEVAK,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21314438
|
Prof.rozv.zam.školy
|
40,55 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
62013
|
Strava
|
426,32 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4751934476
|
Telefon
|
79,07 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
Pranie závesov
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Upratovací servis, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4013004890
|
Vývoz smetí
|
21,75 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
T+T,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013035
|
Overenie váh
|
105,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Mičic Pavol |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20130525
|
Toner
|
93,65 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Ing.Jaroslav Kmet - TONER |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
95013868
|
Úradná skúška výťahu
|
247,48 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
KONE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
Telefon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
62013
|
Strava hmot.núdza
|
113,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201310031
|
Softwer
|
28,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Ka.soft sk s.r.o |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
1070/2013
|
o rámcových podmienkách pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
NUCEM |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
750861506
|
Telefon
|
85,63 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
Telefon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52013
|
Hn strava 52013
|
105,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52013
|
Strava
|
423,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013037
|
Odbor.prehliadka plyn.kot
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Pavol Chabada Plynoservis |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013189
|
Odb.prehl.tlak.zariad.
|
909,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Prescont,s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
17174473268
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
El.energia
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3233510982
|
Stravné lístky
|
65,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1062013
|
Čistenie komínov
|
38,68 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Sadza-Peter Huliak |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1052013
|
Čistenie komínov
|
50,92 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Sadza-Peter Huliak |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24313
|
Školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7282755276
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
Servis a revízia tlakových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Prescont, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
Servis a revízia plynových kotlov
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Pavol Chabada, Plynoservis |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Stravné lístky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Metodická príručka
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Dialóg spol. s r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
21312597
|
Zš a jej riadenie
|
84,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21311756
|
Vzdel.detí s poruchami
|
40,96 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13081231
|
Bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
Telefon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42013
|
Hn strava 42013
|
115,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28413
|
Časopis
|
13,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
PAMIKO sro |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4749898359
|
Telefon
|
92,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
El.energia
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13081395
|
Bozp technik
|
194,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42013
|
Strava
|
414,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22613
|
Školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Kontrola a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
SADZA - Peter Huliak |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
10.05.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Toner do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Ján Závodník |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201317
|
Oprava a montáž blezkozvo
|
2 484,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Miloš Kozel - MIKO |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21308904
|
Prof.rozv.zam.školy
|
42,16 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
209042013
|
Servis kotlov
|
1 404,37 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
INSTA -PL s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7307693265
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2013014
|
Oprava strechy dielňa
|
189,69 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Juraj Masár |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
130100379
|
softwer
|
262,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Remek, s.r.o |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201314
|
Oprava elektroinštalácie
|
417,07 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Miloš Kozel - MIKO |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3233510771
|
Stravné lístky
|
67,55 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Livonec, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
Telefon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21307229
|
Poradca ZŠ a jej riad.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Filtre pre vzduchotechniku
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
HORVÁT klimatizácia a vetranie, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
02.05.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Stravné listky
|
65,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
DOXX stravné listky |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Poistenie účastnikov v rámci projektu cezhraničnej spolupráce
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
ALIANZ, Slovenská poisťovňa |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Oľga Gašpieriková |
riaditeľka školy |
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213072
|
Stavebné práce
|
1 489,76 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Stavbau s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
102013184
|
Oprava kopírky
|
112,38 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
COPYTECH, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32013
|
Strava
|
375,22 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4013002030
|
Smeti
|
171,61 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
T+T,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1132203654
|
Tlačivá žk
|
98,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9748911263
|
Telefon
|
106,38 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3138002236
|
Vodné a stočné
|
489,36 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
SEVAK,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20104344
|
Čistiace potreby
|
315,65 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
UNI-JAS,Pavol Svrček |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4013002035
|
Smeti
|
18,63 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
T+T,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10130466
|
Riad
|
377,78 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Hn strava 32013
|
106,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
Telefon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21307023
|
Reg.školstvo a práv
|
41,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1213507
|
Prenájom umelého trávnika
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
MŠK Žilina,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13080871
|
Technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7747931246
|
Telefon
|
91,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3233510584
|
Stravné listky
|
38,43 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Strava
|
83,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21305869
|
Vzdel.detí s poruchami
|
40,91 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
El.energia
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13080503
|
Technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7307668884
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22013
|
Strava
|
300,76 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21305264
|
Prof.rozvoj zam.školy
|
40,24 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3233510439
|
Stravné lístky
|
49,42 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
DOXX-stravné lístky ,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva medzi OZPVaŠ pri Základnej škole a ZŠ Lietavská Lúčka
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
OZPVaŠ pri Základnej škole |
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Faktúra |
9746948221
|
Telefon
|
96,61 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
156461022
|
Telefon
|
18,46 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Orange Slovensko |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21301637
|
Reg.školstvo a právo
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
El.energia
|
1 557,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21301090
|
Poradca rš
|
42,48 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201301
|
Oprava elektroinšt.
|
707,71 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Miloš Kozel - MIKO |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10130129
|
Kuchyn.pomôcky
|
125,99 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10130171
|
Kuch.pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12013
|
Strava
|
105,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12013
|
Strava
|
404,42 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12013
|
Strava
|
105,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ LL |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13080121
|
Technik bozp
|
39,83 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7257710500
|
Plyn
|
707,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18022013
|
Školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
RVC Martin |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
420130038
|
Školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
HOUR spol.s.r.o |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7412938050
|
Plyn preplatok
|
2 455,21 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201336
|
Členské za služby
|
73,57 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
RVC Martin |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7450114449
|
Plyn
|
26,41 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
SPP ŽIlina |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3121032984
|
Vodné+stočné
|
4,48 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
SEVAK,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3128013314
|
Vodné+stočné
|
712,03 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
SEVAK,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29069980
|
El.energia
|
1 998,21 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
70938913
|
Virtuál.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201390001
|
Human softwerlicencia
|
564,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
HOUR spol.s.r.o |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8745970071
|
Telefon
|
78,67 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
T-Com a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4012011538
|
Vývoz smetí
|
228,83 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
T+T,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4012011540
|
Vývoz smetí
|
21,75 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
T+T,a.s. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1303001
|
Seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Akadémia Danubiana n.o. |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
162018
|
Potraviny
|
405,74 |
s DPH |
3
|
|
09.01.2012 |
Michaela Fruit, Žilina |
Školská jedáleň |
Iveta Hudcovská |
vedúca jedálne |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40034
|
mlynček na mäso +
|
219,60 |
s DPH |
|
|
|
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70011
|
virtual.knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40011
|
vratka za varnú kanvicu
|
-46,80 |
s DPH |
|
|
|
Gastrolux. s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70089
|
ucebnice
|
113,08 |
s DPH |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Lietavská Lúčka |
Mgr. Daniela Bitušiaková |
riaditeľka |
25.10.2023 |